Modelos gratuitos de operações e qualidade
Um procedimento operacional, uma avaliação de riscos e um relatório de incidente. Indique como o trabalho se faz, ou o que correu mal, e descarregue um registo que possa partilhar.
47 modelos
- Nota de entregaEnvie os bens com uma lista clara do que segue na entrega e um espaço para o destinatário assinar.
- Ordem de trabalhoAtribua um trabalho a uma pessoa ou equipa: o que fazer, onde, até quando, mão de obra, materiais e aceite.
- Ata de revisão pela direçãoRegiste uma revisão pela direção: o que foi analisado, o que foi decidido, quem faz o quê e até quando.
- Avaliação de fornecedorPontue um fornecedor em qualidade, entrega, preço, serviço e risco, e decida se o mantém, o faz melhorar ou o substitui.
- Avaliação de risco de fornecedorClassifique os riscos do recurso a um fornecedor, dos dados à continuidade, e decida se aprova, com condições.
- Avaliação de riscosIdentifique o que pode correr mal, atribua uma pontuação, decida o que fazer e registe quem o vai fazer.
- Comprovativo de entregaComprove que a mercadoria chegou: o que foi entregue, quando, em que estado e quem assinou.
- Diário de obraRegiste cada dia na obra: tempo, pessoas, trabalhos feitos, entregas, atrasos, segurança e plano de amanhã.
- Escala de turnosPlaneie quem trabalha em cada turno ao longo da semana, com a cobertura necessária e as regras que todos seguem.
- Ficha de admissão de clienteSaiba quem é um novo cliente e do que precisa antes de começar: contactos, objetivos, orçamento, prazos e consentimento.
- Ficha de custo de menuCalcule quanto custa um prato e quanto rende: ingredientes, porções, custo por porção e margem.
- Ficha de inscrição de novo utenteRecolha o que um consultório precisa de um novo utente: dados, historial de saúde, medicamentos, consentimento e privacidade.
- Folha de contagem de stockConte o que está nas prateleiras, compare com os seus registos e explique cada diferença.
- Formação de segurança de entrada no estaleiroInforme cada trabalhador e visitante dos perigos, regras e plano de emergência do estaleiro e guarde um registo assinado.
- Formulário de consentimento do doenteRegiste que o doente foi informado sobre um tratamento, os seus riscos e as opções, e aceitou livremente.
- Formulário de entrega e devolução de bensRegiste o equipamento entregue a uma pessoa e devolvido mais tarde, com o estado e as assinaturas.
- Formulário de integração e diligência de fornecedorRecolha o que precisa antes de pagar a um novo fornecedor: identidade, contactos, dados bancários, seguro e verificações.
- Lista de verificação de equipamentosInspecione uma máquina ou ferramenta antes de a utilizar, registe falhas e decida se é seguro utilizá-la.
- Lista de verificação de veículoVerifique um veículo da empresa antes de ir para a estrada e registe qualquer avaria e a decisão.
- Lista de verificação para auditoria de fornecedorAudite um fornecedor área a área, registe o que viu e acorde o que este deve corrigir e até quando.
- Passagem de turno da equipaPasse um turno sem perder nada: clientes, reservas, stocks, problemas e tarefas em aberto.
- Plano de auditoria internaPlaneie que áreas audita este ano, quando, por quem, com que referência e como os resultados são comunicados e acompanhados.
- Plano de capacidadeAvalie se consegue responder à procura futura: uso atual, crescimento previsto, lacunas, opções e o que decidir.
- Plano de continuidade do negócioPlaneie como manter o trabalho crítico a funcionar durante um incêndio, uma falha informática, a falha de um fornecedor ou a perda de pessoas.
- Plano de limpezaPlaneie o que é limpo, com que frequência e por quem, com validação de um supervisor.
- Política ambientalIndique os seus compromissos em matéria de energia, resíduos, água e viagens, com metas, responsáveis e uma revisão anual.
- Política de saúde e segurança no trabalhoDefina como a sua empresa protege as pessoas no trabalho: deveres, avaliação de riscos, formação, acidentes e emergências.
- Procedimento de reclamações de clientesDiga aos clientes como reclamar, quem responde e até quando, e o que acontece se não ficarem satisfeitos.
- Procedimento operacional padrãoRegiste por escrito como se faz uma tarefa, passo a passo, para que qualquer pessoa a faça da mesma forma.
- Registo de alergénios e segurança alimentarUma página para a cozinha: alergénios por prato, controlos diários de temperatura e limpeza, e o que foi feito perante os problemas.
- Registo de bensListe o que a empresa possui: cada bem, quem o tem, onde está, quanto vale e em que estado se encontra.
- Registo de incidentesMantenha uma lista contínua de incidentes, do que foi feito em cada caso e de quais continuam em aberto.
- Registo de manutençãoMantenha um registo datado da manutenção feita a um equipamento e da data da próxima intervenção.
- Registo de palestra de segurançaComprove que se deu uma palestra curta de segurança: o tema, os pontos-chave, quem esteve presente e o que se segue.
- Registo de resíduosAnote o que se desperdiça em cada dia ou semana, porquê e para onde foi, para poder reduzir e mostrar os seus registos.
- Registo de simulacro de incêndioRegiste cada simulacro: quanto durou, o que correu mal e o que será corrigido.
- Registo de temperaturas dos alimentosRegiste as temperaturas que mantêm os alimentos seguros, com os limites, e o que fazer quando uma leitura está errada.
- Registo de turmaRegiste a presença numa aula ou sessão, com nomes dos atrasados e dos ausentes e o motivo.
- Registo de visitantesRegiste quem entra nas instalações, com quem se reuniu e a que horas saiu, por segurança e proteção das pessoas.
- Relatório de ações corretivas e preventivasRegiste um problema, encontre a sua causa raiz, corrija-o, impeça que volte a acontecer e confirme que a correção funcionou.
- Relatório de auditoria da qualidadeRegiste o que a auditoria verificou, o que encontrou, qual a gravidade e quem corrige o quê e até quando.
- Relatório de cliente mistérioRegiste uma visita secreta: o que aconteceu, notas para o atendimento e a limpeza, e o que melhorar.
- Relatório de incidenteRegiste com clareza um acidente, quase acidente ou outro incidente: primeiro os factos, depois as causas e as ações.
- Relatório de não conformidadeRegiste uma não conformidade: o que foi encontrado, a causa, as ações com responsável e prazo, e o encerramento.
- Relatório de quase acidenteComunique algo que quase causou dano, encontre a causa e corrija-a antes que alguém se magoe.
- Requisição de compraPeça aprovação para comprar algo: o quê, porquê, quanto, a quem e quem tem de aprovar.
- Revisão de níveis de serviçoReveja um fornecedor ou serviço face aos objetivos acordados: resultados, falhas, causas e ações para o período seguinte.
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Modelos
Modelos de Operações e qualidade
As operações assentam em passos escritos e registos honestos. Estes modelos dão uma ordem fixa a um procedimento, a uma revisão de riscos e a um relatório de incidente, para que a pessoa seguinte possa seguir o trabalho e um auditor veja o que fez.
Os modelos são um ponto de partida preparado com cuidado, não aconselhamento jurídico. Quando houver questões legais, verifique a legislação aplicável no local onde se encontra.
Operações e qualidade
Perguntas frequentes
Estes modelos de operações são gratuitos?
- A maioria, sim. Preencha e descarregue gratuitamente em Word ou PDF, sem conta. Alguns documentos mais longos são premium: gratuitos para preencher, pagos uma vez para descarregar e marcados com o preço.
Cumprem uma norma como a ISO 9001?
- São um ponto de partida prático e não certificam nada. As normas e as leis de segurança variam consoante o setor e o país: verifique o que se aplica a si.
Quem deve aprovar um procedimento?
- A pessoa responsável pelo processo e um gestor que o possa autorizar. O modelo do procedimento tem campos para ambos e para a data de revisão.
Modelos
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