Plano de auditoria interna

É grátis preencher online, não exige conta e pode ser descarregado como documento Word ou PDF. Ver todos os modelos de Operações e qualidade

• Organização

  Por exemplo: Northfield Foods Ltd

• Período do plano

  Por exemplo: 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2031

• Responsável pelo programa de auditoria

  Por exemplo: Maria Costa, Gestora da Qualidade

• Aprovado por

  Por exemplo: Diretor executivo

• Data do plano

  Por exemplo: 15 de dezembro de 2030

• Objetivos do programa de auditoria

  Um por linha.

  Por exemplo: Verificar se os nossos processos seguem as nossas próprias regras e as normas que nos comprometemos a cumprir Detetar problemas precocemente

• Normas e regras de referência das auditorias

  As regras que as auditorias vão verificar.

  Por exemplo: O nosso manual da qualidade v6, o plano de segurança alimentar, as condições contratuais dos clientes, as obrigações legais nas nossas instalações

• Como foram definidas as prioridades

  Indique por que motivo algumas áreas vêm primeiro.

  Por exemplo: As áreas com constatações anteriores, reclamações de clientes ou grandes alterações são auditadas com mais frequência. As áreas com um bom historial são auditadas uma vez por ano.

• Calendário de auditorias

  Uma linha por cada auditoria.

  Por exemplo: Fevereiro | Receção e armazenamento | Anna Berg | 2 dias Abril | Produção e embalamento | Sam Okafor | 3 dias Junho | Manutenção | Anna Berg | 1 dia Setembro | Expedição e reclamações | Sam Okafor | 2 dias Novembro | Gestão e registos | Auditor externo | 2 dias

• Seleção de auditores (opcional)opcional

  Como mantém as auditorias imparciais.

  Por exemplo: Os auditores são formados e não auditam o seu próprio trabalho. Contratam-se dois dias de auditoria externa para a auditoria de gestão.

• Como é realizada cada auditoria

  As etapas por ordem.

  Por exemplo: Aviso prévio de 2 semanas. Reunião de abertura, verificações e entrevistas, reunião de encerramento. Relatório no prazo de 5 dias úteis.

• Relatórios e acompanhamento

  Como são utilizados os resultados.

  Por exemplo: As constatações são classificadas como maiores ou menores e registadas. Cada uma tem um responsável e uma data-limite. O gestor da qualidade verifica o encerramento todos os meses e reporta à direção.

• Recursos e orçamento (opcional)opcional

  Dias, pessoas e dinheiro.

  Por exemplo: Cerca de 11 dias de auditoria. Dois dias de auditoria externa, 2,400.

• Alterações ao plano

  Por exemplo: O plano pode mudar após um incidente, uma reclamação ou uma alteração ao negócio. As alterações são aprovadas pelo responsável do programa e registadas.

1. 11. Objetivos
2. 22. Normas e regras de referência
3. 33. Como foram definidas as prioridades
4. 44. Calendário
5. 55. Auditores
6. 66. Como é realizada cada auditoria
7. 77. Relatórios e acompanhamento
8. 88. Recursos
9. 99. Alterações ao plano

1. 01

   Preencher

   Introduza os seus dados no formulário. O documento é preenchido automaticamente à medida que escreve; clique em qualquer espaço por preencher para ir para o respetivo campo.

2. 02

   Rever

   Leia o documento na íntegra. Os espaços que não preencheu continuam assinalados, para que nada seja enviado por concluir.

3. 03

   Descarregar

   Guarde como documento Word para continuar a editar ou como PDF para enviar ou imprimir.

Que dados pede este modelo?

O formulário pede 14 dados, a começar por Organização, Período do plano, Responsável pelo programa de auditoria, Aprovado por, Data do plano. Mais 2 são opcionais.

Posso descarregar este modelo em Word ou PDF?

Sim. Depois de preencher o formulário, guarde-o como documento Word para continuar a editar ou como PDF para enviar ou imprimir. É grátis e não exige conta.

O que escrevo é enviado para algum lado?

Não. O que escreve fica no seu navegador enquanto preenche o documento. Só chega ao nerix se optar por abrir o modelo no chat.

Estes modelos de operações são gratuitos?

A maioria, sim. Preencha e descarregue gratuitamente em Word ou PDF, sem conta. Alguns documentos mais longos são premium: gratuitos para preencher, pagos uma vez para descarregar e marcados com o preço.

Cumprem uma norma como a ISO 9001?

São um ponto de partida prático e não certificam nada. As normas e as leis de segurança variam consoante o setor e o país: verifique o que se aplica a si.

Quem deve aprovar um procedimento?

A pessoa responsável pelo processo e um gestor que o possa autorizar. O modelo do procedimento tem campos para ambos e para a data de revisão.

• Registo de alergénios e segurança alimentarUma página para a cozinha: alergénios por prato, controlos diários de temperatura e limpeza, e o que foi feito perante os problemas.Operações e qualidade
• Formulário de entrega e devolução de bensRegiste o equipamento entregue a uma pessoa e devolvido mais tarde, com o estado e as assinaturas.Operações e qualidade
• Registo de bensListe o que a empresa possui: cada bem, quem o tem, onde está, quanto vale e em que estado se encontra.Operações e qualidade
• Plano de continuidade do negócioPlaneie como manter o trabalho crítico a funcionar durante um incêndio, uma falha informática, a falha de um fornecedor ou a perda de pessoas.Operações e qualidadePremium, € 4,99
• Plano de capacidadeAvalie se consegue responder à procura futura: uso atual, crescimento previsto, lacunas, opções e o que decidir.Operações e qualidade
• Registo de turmaRegiste a presença numa aula ou sessão, com nomes dos atrasados e dos ausentes e o motivo.Operações e qualidade

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