İç denetim planı
Kuruluş: Northfield Foods Ltd
Dönem: 1 Ocak 2031'den 31 Aralık 2031'e kadar
Program sahibi: Maria Costa, Kalite Müdürü
Onaylayan: Genel müdür
Tarih: 15 Aralık 2030
1. Amaçlar
Süreçlerimizin kendi kurallarımıza ve karşılamayı taahhüt ettiğimiz standartlara uyduğunu kontrol etmek
Sorunları erken bulmak
2. Denetimde esas alınan standartlar ve kurallar
Kalite el kitabımız v6, gıda güvenliği planı, müşteri sözleşme koşulları, sahalarımızdaki yasal yükümlülükler
3. Öncelikler nasıl belirlendi
Geçmişte bulgu, müşteri şikayeti veya büyük değişiklik olan alanlar daha sık denetlenir. Kayıtları iyi olan alanlar yılda bir kez denetlenir.
4. Takvim
| Ay | Alan | Baş denetçi | Gün sayısı |
|---|---|---|---|
| Şubat | Mal girişi ve depolama | Anna Berg | 2 gün |
| Nisan | Üretim ve paketleme | Sam Okafor | 3 gün |
| Haziran | Bakım | Anna Berg | 1 gün |
| Eylül | Sevkiyat ve şikayetler | Sam Okafor | 2 gün |
| Kasım | Yönetim ve kayıtlar | Dış denetçi | 2 gün |
5. Denetçiler
Denetçiler eğitimlidir ve kendi işlerini denetlemez. Yönetim denetimi için iki günlük dış denetçi hizmeti alınır.
6. Her denetim nasıl yürütülür
İki hafta önceden bildirim yapılır. Açılış toplantısı, kontroller ve görüşmeler, kapanış toplantısı. Rapor 5 iş günü içinde verilir.
7. Raporlama ve takip
Bulgular majör veya minör olarak derecelendirilir ve kaydedilir. Her birinin bir sahibi ve bitiş tarihi vardır. Kalite müdürü her ay kapanışı kontrol eder ve yönetime raporlar.
8. Kaynaklar
Yaklaşık 11 denetim günü. İki gün dış denetim, 2,400.
9. Planda değişiklikler
Plan bir olay, şikayet veya işte bir değişiklik sonrasında değişebilir. Değişiklikler program sahibi tarafından onaylanır ve kaydedilir.