Intern auditplan

Online invullen is gratis, vraagt geen account en je downloadt het als Word-document of PDF. Alle sjablonen voor Bedrijfsvoering en kwaliteit bekijken

• Organisatie

  Bijvoorbeeld: Northfield Foods bv

• Planperiode

  Bijvoorbeeld: 1 januari tot en met 31 december 2031

• Eigenaar auditprogramma

  Bijvoorbeeld: Maria Costa, kwaliteitsmanager

• Goedgekeurd door

  Bijvoorbeeld: Algemeen directeur

• Datum van het plan

  Bijvoorbeeld: 15 december 2030

• Doelen van het auditprogramma

  Eén per regel.

  Bijvoorbeeld: Controleren of onze processen onze eigen regels volgen en de normen die we beloven na te leven Problemen vroeg signaleren

• Normen en regels waaraan wordt getoetst

  De regels waaraan de audits toetsen.

  Bijvoorbeeld: Ons kwaliteitshandboek v6, het voedselveiligheidsplan, de contractvoorwaarden met klanten, wettelijke verplichtingen op onze locaties

• Hoe prioriteiten zijn gesteld

  Leg uit waarom sommige gebieden voorgaan.

  Bijvoorbeeld: Gebieden met eerdere bevindingen, klachten of grote wijzigingen worden vaker geaudit. Gebieden met een goede staat van dienst worden één keer per jaar geaudit.

• Auditplanning

  Eén rij per audit.

  Bijvoorbeeld: februari | Goederenontvangst en opslag | Anna Berg | 2 dagen april | Productie en verpakking | Sam Okafor | 3 dagen juni | Onderhoud | Anna Berg | 1 dag september | Verzending en klachten | Sam Okafor | 2 dagen november | Management en administratie | Externe auditor | 2 dagen

• Keuze van auditoren (optioneel)optioneel

  Hoe u audits eerlijk houdt.

  Bijvoorbeeld: Auditoren zijn opgeleid en beoordelen niet hun eigen werk. Voor de managementaudit worden twee externe dagen ingehuurd.

• Hoe elke audit verloopt

  De stappen in volgorde.

  Bijvoorbeeld: 2 weken van tevoren aangekondigd. Openingsvergadering, controles en gesprekken, slotvergadering. Rapport binnen 5 werkdagen.

• Rapportage en opvolging

  Hoe resultaten worden gebruikt.

  Bijvoorbeeld: Bevindingen worden ingedeeld als zwaarwegend of licht en vastgelegd. Elke bevinding heeft een eigenaar en een einddatum. De kwaliteitsmanager controleert maandelijks of ze zijn afgesloten en rapporteert aan het management.

• Middelen en budget (optioneel)optioneel

  Dagen, mensen en geld.

  Bijvoorbeeld: Ongeveer 11 auditdagen. Twee dagen externe audit, 2,400.

• Wijzigingen in het plan

  Bijvoorbeeld: Het plan kan wijzigen na een incident, een klacht of een verandering in de bedrijfsvoering. Wijzigingen worden goedgekeurd door de programma-eigenaar en vastgelegd.

1. 11. Doelen
2. 22. Normen en regels waaraan wordt getoetst
3. 33. Hoe prioriteiten zijn gesteld
4. 44. Planning
5. 55. Auditoren
6. 66. Hoe elke audit verloopt
7. 77. Rapportage en opvolging
8. 88. Middelen
9. 99. Wijzigingen in het plan

1. 01

   Invullen

   Typ je gegevens in het formulier. Het document vult zich in terwijl je typt; klik op een lege plek om direct naar het bijbehorende veld te springen.

2. 02

   Controleren

   Lees het door. Lege plekken die je niet hebt ingevuld blijven gemarkeerd, zodat er niets half af de deur uitgaat.

3. 03

   Downloaden

   Sla het op als Word-document om verder te bewerken, of als PDF om te versturen of af te drukken.

Welke gegevens vraagt dit sjabloon?

Het formulier vraagt om 14 gegevens, te beginnen met Organisatie, Planperiode, Eigenaar auditprogramma, Goedgekeurd door, Datum van het plan. 2 andere zijn optioneel.

Kan ik dit sjabloon downloaden als Word of PDF?

Ja. Als je het formulier hebt ingevuld, sla je het op als Word-document om verder te bewerken, of als PDF om te versturen of af te drukken. Het is gratis en vraagt geen account.

Wordt wat ik typ ergens naartoe gestuurd?

Nee. Wat je typt blijft in je browser terwijl je het document invult. Het gaat alleen naar nerix als je ervoor kiest het sjabloon in de chat te openen.

Zijn deze sjablonen voor operatie gratis?

De meeste wel. Vul ze gratis in en download ze als Word of PDF, zonder account. Een paar langere documenten zijn premium: gratis in te vullen, eenmalig te betalen om te downloaden en met hun prijs aangegeven.

Voldoen ze aan een norm zoals ISO 9001?

Ze zijn een praktisch vertrekpunt en certificeren niets. Normen en veiligheidswetten verschillen per sector en land, dus kijk na wat voor jou geldt.

Wie moet een procedure goedkeuren?

De eigenaar van het proces en een leidinggevende die het mag goedkeuren. Het sjabloon voor de procedure heeft velden voor beiden en voor de datum van herziening.

• Allergenen- en voedselveiligheidsregistratieEén pagina voor de keuken: allergenen per gerecht, dagelijkse temperatuur- en schoonmaakcontroles en wat er bij problemen is gedaan.Bedrijfsvoering en kwaliteit
• Overdracht en retour van bedrijfsmiddelenLeg vast welke apparatuur iemand krijgt en later teruggeeft, met staat en handtekeningen.Bedrijfsvoering en kwaliteit
• ActivaregisterLeg vast wat de organisatie bezit: elk activum, wie het heeft, waar het staat, wat het waard is en in welke staat het verkeert.Bedrijfsvoering en kwaliteit
• BedrijfscontinuïteitsplanPlan hoe kritiek werk doorgaat bij brand, uitval, het wegvallen van een leverancier of verlies van mensen.Bedrijfsvoering en kwaliteitPremium, € 4,99
• CapaciteitsplanBepaal of je de toekomstige vraag aankunt: huidig gebruik, verwachte groei, tekorten, opties en wat je moet beslissen.Bedrijfsvoering en kwaliteit
• KlasregisterLeg de aanwezigheid vast voor één les of bijeenkomst, met de namen van laatkomers en afwezigen en de reden.Bedrijfsvoering en kwaliteit

Alle sjablonen voor Bedrijfsvoering en kwaliteit bekijken