Plan de auditoría interna
Organización: Northfield Foods Ltd
Periodo: 1 de enero a 31 de diciembre de 2031
Responsable del programa: Maria Costa, Responsable de Calidad
Aprobado por: Director general
Fecha: 15 de diciembre de 2030
1. Objetivos
Comprobar que nuestros procesos siguen nuestras propias normas y los estándares que nos hemos comprometido a cumplir
Detectar los problemas a tiempo
2. Normas y reglas de referencia
Nuestro manual de calidad v6, el plan de seguridad alimentaria, las condiciones de los contratos con clientes, las obligaciones legales de nuestras plantas
3. Cómo se fijaron las prioridades
Las áreas con hallazgos previos, reclamaciones de clientes o cambios importantes se auditan con más frecuencia. Las áreas con un buen historial se auditan una vez al año.
4. Calendario
| Mes | Área | Auditor principal | Días |
|---|---|---|---|
| Febrero | Recepción de mercancía y almacenamiento | Anna Berg | 2 días |
| Abril | Producción y envasado | Sam Okafor | 3 días |
| Junio | Mantenimiento | Anna Berg | 1 día |
| Septiembre | Expedición y reclamaciones | Sam Okafor | 2 días |
| Noviembre | Dirección y registros | Auditor externo | 2 días |
5. Auditores
Los auditores están formados y no auditan su propio trabajo. Se contratan dos días de auditoría externa para la auditoría de dirección.
6. Cómo se realiza cada auditoría
Aviso 2 semanas antes. Reunión de apertura, comprobaciones y entrevistas, reunión de cierre. Informe en un plazo de 5 días hábiles.
7. Informes y seguimiento
Los hallazgos se clasifican como mayores o menores y se registran. Cada uno tiene un responsable y una fecha límite. El responsable de calidad comprueba el cierre cada mes e informa a la dirección.
8. Recursos
Unos 11 días de auditoría. Dos días de auditoría externa, 2.400.
9. Cambios en el plan
El plan puede cambiar tras un incidente, una reclamación o un cambio en el negocio. Los cambios los aprueba el responsable del programa y se registran.