Piano di audit interno

Compilarlo online è gratuito, non serve un account e si scarica come documento Word o PDF. Vedi tutti i modelli di Operazioni e qualità

• Organizzazione

  Ad esempio: Northfield Foods Ltd

• Periodo del piano

  Ad esempio: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2031

• Responsabile del programma di audit

  Ad esempio: Maria Costa, responsabile qualità

• Approvato da

  Ad esempio: Direttore generale

• Data del piano

  Ad esempio: 15 dicembre 2030

• Obiettivi del programma di audit

  Uno per riga.

  Ad esempio: Verificare che i nostri processi seguano le nostre regole e gli standard che ci impegniamo a rispettare Individuare i problemi in anticipo

• Norme e regole di riferimento

  Le regole rispetto alle quali verranno eseguiti gli audit.

  Ad esempio: Il nostro manuale qualità v6, il piano di sicurezza alimentare, le condizioni contrattuali con i clienti, gli obblighi di legge nei nostri siti

• Come sono state definite le priorità

  Indicate perché alcune aree vengono prima.

  Ad esempio: Le aree con rilievi passati, reclami dei clienti o grandi cambiamenti vengono verificate più spesso. Le aree con un buon storico vengono verificate una volta l'anno.

• Calendario degli audit

  Una riga per ogni audit.

  Ad esempio: Febbraio | Ricevimento merci e magazzino | Anna Berg | 2 giorni Aprile | Produzione e confezionamento | Sam Okafor | 3 giorni Giugno | Manutenzione | Anna Berg | 1 giorno Settembre | Spedizioni e reclami | Sam Okafor | 2 giorni Novembre | Direzione e registrazioni | Auditor esterno | 2 giorni

• Selezione degli auditor (facoltativo)facoltativo

  Come garantire l'imparzialità degli audit.

  Ad esempio: Gli auditor sono formati e non verificano il proprio lavoro. Per l'audit della direzione sono previsti due giorni di audit esterno.

• Come si svolge ogni audit

  I passi in ordine.

  Ad esempio: Preavviso di 2 settimane. Riunione di apertura, verifiche e colloqui, riunione di chiusura. Rapporto entro 5 giorni lavorativi.

• Rendicontazione e follow-up

  Come vengono utilizzati i risultati.

  Ad esempio: I rilievi sono classificati come maggiori o minori e registrati. Ognuno ha un responsabile e una scadenza. Il responsabile qualità verifica ogni mese la chiusura e riferisce alla direzione.

• Risorse e budget (facoltativo)facoltativo

  Giorni, persone e budget.

  Ad esempio: Circa 11 giorni di audit. Due giorni di audit esterno, 2.400.

• Modifiche al piano

  Ad esempio: Il piano può cambiare in seguito a un incidente, a un reclamo o a una modifica dell'attività. Le modifiche sono approvate dal responsabile del programma e registrate.

1. 11. Obiettivi
2. 22. Norme e regole di riferimento
3. 33. Come sono state definite le priorità
4. 44. Calendario
5. 55. Auditor
6. 66. Come si svolge ogni audit
7. 77. Rendicontazione e follow-up
8. 88. Risorse
9. 99. Modifiche al piano

1. 01

   Compila

   Inserisci i tuoi dati nel modulo. Il documento si compila mentre digiti; fai clic su qualsiasi spazio vuoto per passare al relativo campo.

2. 02

   Controlla

   Leggilo per intero. Gli spazi non compilati restano contrassegnati, così non invii nulla a metà.

3. 03

   Scarica

   Salvalo come documento Word per modificarlo ulteriormente, oppure come PDF per inviarlo o stamparlo.

Quali dati richiede questo modello?

Il modulo richiede 14 dati, a partire da Organizzazione, Periodo del piano, Responsabile del programma di audit, Approvato da, Data del piano. Altri 2 dati sono facoltativi.

Posso scaricare questo modello in Word o PDF?

Sì. Dopo aver compilato il modulo, salvalo come documento Word per continuare a modificarlo, oppure come PDF per inviarlo o stamparlo. È gratuito e non richiede un account.

Quello che scrivo viene inviato da qualche parte?

No. Quello che scrivi resta nel tuo browser mentre compili il documento. Viene inviato a nerix solo se scegli di aprire il modello nella chat.

Questi modelli per le operations sono gratuiti?

Quasi tutti. Compilali e scaricali gratis in Word o PDF, senza account. Alcuni documenti più lunghi sono premium: gratuiti da compilare, a pagamento una sola volta per scaricarli e segnati con il loro prezzo.

Rispettano una norma come la ISO 9001?

Sono un punto di partenza pratico e non certificano nulla. Norme e leggi sulla sicurezza variano per settore e paese: verifica cosa vale per te.

Chi deve approvare una procedura?

Chi è responsabile del processo e un dirigente che può autorizzarla. Il modello di procedura ha campi per entrambi e per la data di revisione.

• Registro allergeni e sicurezza alimentareUna pagina per la cucina: allergeni per piatto, controlli giornalieri di temperatura e pulizia, e cosa è stato fatto per i problemi.Operazioni e qualità
• Modulo di consegna e restituzione dei beniRegistra i beni consegnati a una persona e restituiti in seguito, con condizioni e firme.Operazioni e qualità
• Registro dei beniElenca ciò che possiede l'azienda: ogni bene, chi lo detiene, dove si trova, quanto vale e qual è il suo stato.Operazioni e qualità
• Piano di continuità operativaCome mantenere le attività critiche durante incendi, blackout, guasti dei fornitori o perdita di personale.Operazioni e qualitàPremium, 4,99 €
• Piano di capacitàVerifica se riesci a soddisfare la domanda futura: utilizzo attuale, crescita prevista, lacune, opzioni e decisioni da prendere.Operazioni e qualità
• Registro di classeRegistra le presenze di una classe o di una sessione, con i nomi di chi è arrivato in ritardo o era assente e il motivo.Operazioni e qualità

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