Belső audit terv

Online ingyenesen kitölthető, nem igényel fiókot, és Word-dokumentumként vagy PDF-ként letölthető. Összes Működés és minőség sablon megtekintése

• Szervezet

  Például: Northfield Foods Ltd

• A terv időszaka

  Például: 2031. január 1-től december 31-ig

• Az auditprogram felelőse

  Például: Maria Costa, minőségügyi vezető

• Jóváhagyta

  Például: Ügyvezető igazgató

• A terv dátuma

  Például: 2030. december 15.

• Az auditprogram céljai

  Soronként egy.

  Például: Annak ellenőrzése, hogy folyamataink megfelelnek-e saját szabályainknak és a vállalt szabványoknak A problémák korai feltárása

• Az auditok alapjául szolgáló szabványok és szabályok

  Azok a szabályok, amelyekhez az auditok mérnek.

  Például: Minőségügyi kézikönyvünk v6, az élelmiszer-biztonsági terv, a vevői szerződések feltételei, a telephelyeinkre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek

• A prioritások kialakítása

  Indokolja, miért kerülnek egyes területek előre.

  Például: A korábbi eltérésekkel, vevői panaszokkal vagy jelentős változásokkal érintett területeket gyakrabban auditáljuk. A jó eredményeket hozó területeket évente egyszer.

• Auditütemterv

  Soronként egy audit.

  Például: Február | Áruátvétel és raktározás | Anna Berg | 2 nap Április | Gyártás és csomagolás | Sam Okafor | 3 nap Június | Karbantartás | Anna Berg | 1 nap Szeptember | Kiszállítás és panaszok | Sam Okafor | 2 nap November | Vezetőség és nyilvántartások | Külső auditor | 2 nap

• Az auditorok kiválasztása (nem kötelező)nem kötelező

  Hogyan biztosítja az auditok pártatlanságát.

  Például: Az auditorok képzettek, és nem auditálják a saját munkájukat. A vezetőségi auditra két nap külső auditort veszünk igénybe.

• Az egyes auditok lefolytatása

  A lépések sorrendben.

  Például: Értesítés 2 héttel korábban. Nyitó megbeszélés, ellenőrzések és interjúk, záró megbeszélés. Jelentés 5 munkanapon belül.

• Jelentés és nyomon követés

  Hogyan használják fel az eredményeket.

  Például: Az eltéréseket súlyos vagy kisebb kategóriába soroljuk és rögzítjük. Mindegyikhez felelős és határidő tartozik. A minőségügyi vezető havonta ellenőrzi a lezárást, és beszámol a vezetőségnek.

• Erőforrások és költségkeret (nem kötelező)nem kötelező

  Napok, emberek és pénz.

  Például: Körülbelül 11 auditnap. Két nap külső audit, 2 400.

• A terv módosításai

  Például: A terv egy incidens, panasz vagy üzleti változás után módosulhat. A módosításokat az auditprogram felelőse hagyja jóvá, és rögzítjük azokat.

1. 11. Célok
2. 22. Az auditok alapjául szolgáló szabványok és szabályok
3. 33. A prioritások kialakítása
4. 44. Ütemterv
5. 55. Auditorok
6. 66. Az egyes auditok lefolytatása
7. 77. Jelentés és nyomon követés
8. 88. Erőforrások
9. 99. A terv módosításai

1. 01

   Kitöltés

   Írja be adatait az űrlapba. A dokumentum gépelés közben kitöltődik; kattintson bármelyik üres helyre, és az adott mezőhöz ugrik.

2. 02

   Ellenőrzés

   Olvassa át. A ki nem töltött helyek megjelölve maradnak, így nem kerül ki félkész dokumentum.

3. 03

   Letöltés

   Mentse Word-dokumentumként további szerkesztéshez, vagy PDF formátumban küldéshez vagy nyomtatáshoz.

Milyen adatokat kér ez a sablon?

Az űrlap 14 adatot kér, elsőként: Szervezet, A terv időszaka, Az auditprogram felelőse, Jóváhagyta, A terv dátuma. További 2 adat megadása nem kötelező.

Letölthetem ezt a sablont Word vagy PDF formátumban?

Igen. Ha kitöltötte az űrlapot, mentse el Word-dokumentumként, ha tovább szeretné szerkeszteni, vagy PDF-ként, ha el szeretné küldeni vagy ki szeretné nyomtatni. Ingyenes, és nem igényel fiókot.

Elküldésre kerül valahova, amit beírok?

Nem. Amit beír, az a dokumentum kitöltése közben a böngészőjében marad. Csak akkor jut el a nerixhez, ha úgy dönt, hogy megnyitja a sablont a chatben.

Ingyenesek ezek a működési sablonok?

A legtöbb igen. Töltse ki és töltse le őket ingyen Word vagy PDF formátumban, fiók nélkül. Néhány hosszabb dokumentum prémium: a kitöltés ingyenes, a letöltés egyszeri díjas, és az ára fel van tüntetve.

Megfelelnek egy szabványnak, például az ISO 9001-nek?

Gyakorlati kiindulópontok, és semmit nem tanúsítanak. A szabványok és a biztonsági törvények iparáganként és országonként eltérnek, ezért ellenőrizze, mi vonatkozik Önre.

Ki hagyja jóvá az eljárást?

A folyamat gazdája és egy vezető, aki jóváhagyhatja. Az eljárás sablonjában van mező mindkettőjüknek és a felülvizsgálat dátumának.

• Allergén- és élelmiszerbiztonsági nyilvántartásEgy oldal a konyhának: allergének ételenként, napi hőmérséklet- és tisztasági ellenőrzés, és mit tettek a problémákkal.Működés és minőség
• Eszközátadási és visszavételi űrlapRögzíti a személynek átadott és később visszaadott eszközöket, állapotukkal és aláírásokkal.Működés és minőség
• EszköznyilvántartásSorolja fel, mi van a vállalkozás birtokában: minden eszközt, hogy kinél van, hol található, mennyit ér és milyen állapotban van.Működés és minőség
• Üzletmenet-folytonossági tervTervezze meg, hogyan tartsa fenn a kritikus munkát tűz, kiesés, beszállítói hiba vagy munkatársak elvesztése esetén.Működés és minőségPrémium, 4,99 EUR
• KapacitástervezésSzámolja ki, hogy meg tud-e felelni a jövőbeli keresletnek: jelenlegi kihasználás, várható növekedés, hiányok, lehetőségek és döntések.Működés és minőség
• Jelenléti ívEgy óra vagy foglalkozás jelenlétének rögzítése, a késők és hiányzók nevével és az okkal.Működés és minőség

Összes Működés és minőség sablon megtekintése