Internrevisjonsplan

Det er gratis å fylle ut online, du trenger ingen konto, og du kan laste ned som Word-dokument eller PDF. Se alle maler for Drift og kvalitet

• Organisasjon

  For eksempel: Northfield Foods AS

• Planperiode

  For eksempel: 1. januar til 31. desember 2031

• Ansvarlig for revisjonsprogrammet

  For eksempel: Maria Costa, kvalitetsleder

• Godkjent av

  For eksempel: Administrerende direktør

• Dato for planen

  For eksempel: 15. desember 2030

• Mål for revisjonsprogrammet

  Én per linje.

  For eksempel: Kontrollere at prosessene våre følger egne regler og standardene vi har lovet å oppfylle Finne problemer tidlig

• Standarder og regler det revideres mot

  Reglene revisjonene skal kontrolleres mot.

  For eksempel: Vår kvalitetshåndbok v6, mattrygghetsplanen, kundekontraktens vilkår, lovpålagte plikter ved våre anlegg

• Hvordan prioriteringene ble satt

  Si hvorfor noen områder kommer først.

  For eksempel: Områder med tidligere funn, kundeklager eller store endringer revideres oftere. Områder med god historikk revideres én gang i året.

• Tidsplan for revisjoner

  Én rad for hver revisjon.

  For eksempel: Februar | Vareinngang og lager | Anna Berg | 2 dager April | Produksjon og pakking | Sam Okafor | 3 dager Juni | Vedlikehold | Anna Berg | 1 dag September | Utlevering og klager | Sam Okafor | 2 dager November | Ledelse og dokumentasjon | Ekstern revisor | 2 dager

• Valg av revisorer (valgfritt)valgfritt

  Hvordan dere sikrer at revisjonene er upartiske.

  For eksempel: Revisorene er opplært og reviderer ikke eget arbeid. To eksterne dager kjøpes inn til ledelsesrevisjonen.

• Hvordan hver revisjon gjennomføres

  Trinnene i rekkefølge.

  For eksempel: Varsel 2 uker i forveien. Åpningsmøte, kontroller og intervjuer, avslutningsmøte. Rapport innen 5 arbeidsdager.

• Rapportering og oppfølging

  Hvordan resultatene brukes.

  For eksempel: Funn vurderes som alvorlige eller mindre alvorlige og loggføres. Hvert funn har en ansvarlig og en frist. Kvalitetslederen kontrollerer lukking hver måned og rapporterer til ledelsen.

• Ressurser og budsjett (valgfritt)valgfritt

  Dager, personer og penger.

  For eksempel: Omtrent 11 revisjonsdager. To dager ekstern revisjon, 2,400.

• Endringer i planen

  For eksempel: Planen kan endres etter en hendelse, en klage eller en endring i virksomheten. Endringer godkjennes av den programansvarlige og registreres.

1. 11. Mål
2. 22. Standarder og regler det revideres mot
3. 33. Hvordan prioriteringene ble satt
4. 44. Tidsplan
5. 55. Revisorer
6. 66. Hvordan hver revisjon gjennomføres
7. 77. Rapportering og oppfølging
8. 88. Ressurser
9. 99. Endringer i planen

1. 01

   Fyll ut

   Skriv inn opplysningene dine i skjemaet. Dokumentet fyller seg ut mens du skriver. Klikk på en ledig plass for å gå til feltet.

2. 02

   Kontroller

   Les gjennom. Ledige plasser du ikke har fylt ut, forblir merket, slik at ingenting sendes ut halvferdig.

3. 03

   Last ned

   Lagre det som et Word-dokument for å redigere videre, eller som PDF for å sende eller skrive ut.

Hvilke opplysninger ber denne malen om?

Skjemaet ber om 14 opplysninger, og starter med Organisasjon, Planperiode, Ansvarlig for revisjonsprogrammet, Godkjent av, Dato for planen. 2 flere er valgfrie.

Kan jeg laste ned denne malen som Word eller PDF?

Ja. Når du har fylt ut skjemaet, kan du lagre det som et Word-dokument for å fortsette å redigere, eller som PDF for å sende eller skrive ut. Det er gratis og krever ingen konto.

Blir det jeg skriver sendt noe sted?

Nei. Det du skriver, blir i nettleseren din mens du fyller ut dokumentet. Det sendes bare til nerix hvis du velger å åpne malen i chatten.

Er disse driftsmalene gratis?

De fleste. Fyll dem ut og last dem ned gratis som Word eller PDF, uten konto. Noen få lengre dokumenter er premium: gratis å fylle ut, betalt én gang for nedlasting og merket med prisen.

Oppfyller de en standard som ISO 9001?

De er et praktisk utgangspunkt og sertifiserer ingenting. Standarder og sikkerhetslover varierer etter bransje og land, så sjekk hva som gjelder for deg.

Hvem bør godkjenne en prosedyre?

Den som eier prosessen, og en leder som kan godkjenne den. Prosedyremalen har felt for begge og for datoen for neste gjennomgang.

• Logg for allergener og mattrygghetÉn side for kjøkkenet: allergener per rett, daglig kontroll av temperatur og rengjøring og hva som ble gjort med problemer.Drift og kvalitet
• Skjema for utlevering og retur av utstyrRegistrer utstyr som gis til en person og returneres senere, med tilstand og signaturer.Drift og kvalitet
• AnleggsregisterFør opp det virksomheten eier: hver eiendel, hvem som har den, hvor den er, hva den er verdt og tilstanden.Drift og kvalitet
• Plan for virksomhetskontinuitetPlanlegg hvordan kritisk arbeid skal gå videre gjennom brann, driftsstans, leverandørsvikt eller tap av personell.Drift og kvalitetPremium, 4,99 €
• KapasitetsplanFinn ut om du kan møte fremtidig etterspørsel: dagens bruk, forventet vekst, gap, alternativer og hva du må beslutte.Drift og kvalitet
• KlasselisteRegistrer fremmøte for én klasse eller økt, med navn på sene og fraværende og årsaken.Drift og kvalitet

Se alle maler for Drift og kvalitet