Internrevisionsplan

Den är gratis att fylla i online, kräver inget konto och laddas ner som ett Word-dokument eller en PDF. Se alla mallar i Drift och kvalitet

• Organisation

  Till exempel: Northfield Foods Ltd

• Planperiod

  Till exempel: 1 januari till 31 december 2031

• Programansvarig för revisionen

  Till exempel: Maria Costa, kvalitetschef

• Godkänd av

  Till exempel: Verkställande direktör

• Datum för planen

  Till exempel: 15 december 2030

• Mål för revisionsprogrammet

  En per rad.

  Till exempel: Kontrollera att våra processer följer våra egna regler och de standarder vi lovar att uppfylla Hitta problem tidigt

• Standarder och regler som revisionen utgår från

  De regler som revisionerna ska kontrollera mot.

  Till exempel: Vår kvalitetsmanual v6, livsmedelssäkerhetsplanen, kundavtalens villkor, rättsliga skyldigheter på våra anläggningar

• Hur prioriteringarna gjordes

  Förklara varför vissa områden kommer först.

  Till exempel: Områden med tidigare avvikelser, kundklagomål eller stora förändringar revideras oftare. Områden med gott resultat revideras en gång per år.

• Revisionsschema

  En rad för varje revision.

  Till exempel: Februari | Inleverans och lagring | Anna Berg | 2 dagar April | Produktion och packning | Sam Okafor | 3 dagar Juni | Underhåll | Anna Berg | 1 dag September | Utleverans och klagomål | Sam Okafor | 2 dagar November | Ledning och dokumentation | Extern revisor | 2 dagar

• Urval av revisorer (valfritt)valfritt

  Hur ni säkerställer att revisionerna är rättvisande.

  Till exempel: Revisorerna är utbildade och granskar inte sitt eget arbete. Två externa dagar köps in för ledningsrevisionen.

• Hur varje revision genomförs

  Stegen i ordning.

  Till exempel: Avisering 2 veckor före. Inledningsmöte, kontroller och intervjuer, avslutningsmöte. Rapport inom 5 arbetsdagar.

• Rapportering och uppföljning

  Hur resultaten används.

  Till exempel: Avvikelser klassas som allvarliga eller mindre och loggas. Varje avvikelse har en ägare och ett slutdatum. Kvalitetschefen kontrollerar att de stängs varje månad och rapporterar till ledningen.

• Resurser och budget (valfritt)valfritt

  Dagar, personer och pengar.

  Till exempel: Cirka 11 revisionsdagar. Två dagar extern revision, 2,400.

• Ändringar i planen

  Till exempel: Planen kan ändras efter en incident, ett klagomål eller en förändring av verksamheten. Ändringar godkänns av programansvarig och dokumenteras.

1. 11. Mål
2. 22. Standarder och regler som revisionen utgår från
3. 33. Hur prioriteringarna gjordes
4. 44. Schema
5. 55. Revisorer
6. 66. Hur varje revision genomförs
7. 77. Rapportering och uppföljning
8. 88. Resurser
9. 99. Ändringar i planen

1. 01

   Fyll i

   Skriv in dina uppgifter i formuläret. Dokumentet fylls i automatiskt medan du skriver. Klicka på en lucka för att gå till motsvarande fält.

2. 02

   Kontrollera

   Läs igenom dokumentet. Luckor som du inte har fyllt i förblir markerade, så att inget skickas iväg halvfärdigt.

3. 03

   Ladda ner

   Spara som ett Word-dokument för att redigera vidare, eller som en PDF för att skicka eller skriva ut.

Vilka uppgifter ber den här mallen om?

Formuläret frågar efter 14 uppgifter, med början i Organisation, Planperiod, Programansvarig för revisionen, Godkänd av, Datum för planen. 2 till är valfria.

Kan jag ladda ner den här mallen som Word eller PDF?

Ja. När du har fyllt i formuläret sparar du det som ett Word-dokument för att redigera vidare, eller som en PDF för att skicka eller skriva ut. Det är gratis och kräver inget konto.

Skickas det jag skriver någonstans?

Nej. Det du skriver stannar i din webbläsare medan du fyller i dokumentet. Det går bara till nerix om du väljer att öppna mallen i chatten.

Är de här driftsmallarna gratis?

De flesta. Fyll i och ladda ner dem gratis som Word eller PDF, utan konto. Några längre dokument är premium: gratis att fylla i, betalas en gång för nedladdning och märkta med sitt pris.

Uppfyller de en standard som ISO 9001?

De är en praktisk utgångspunkt och certifierar ingenting. Standarder och säkerhetslagar skiljer sig mellan branscher och länder, så kontrollera vad som gäller dig.

Vem ska godkänna en rutin?

Den som äger processen och en chef som får godkänna den. Rutinmallen har fält för båda och för datumet för nästa översyn.

• Allergen- och livsmedelssäkerhetsloggEn sida för köket: allergener per rätt, daglig kontroll av temperatur och städning samt vad som gjordes åt problem.Drift och kvalitet
• Blankett för överlämning och återlämning av utrustningRegistrera utrustning som lämnas ut till en person och återlämnas senare, med skick och underskrifter.Drift och kvalitet
• TillgångsregisterLista vad företaget äger: varje tillgång, vem som har den, var den finns, vad den är värd och vilket skick den är i.Drift och kvalitet
• KontinuitetsplanPlanera hur kritisk verksamhet ska hålla igång vid brand, driftstopp, leverantörsproblem eller personalbortfall.Drift och kvalitetPremium, 4,99 €
• KapacitetsplanTa reda på om du klarar framtida efterfrågan: nuläge, förväntad tillväxt, gap, alternativ och vad som ska beslutas.Drift och kvalitet
• NärvaroregisterRegistrera närvaro för en lektion eller ett tillfälle, med namn på sena och frånvarande och orsak.Drift och kvalitet

Se alla mallar i Drift och kvalitet