Interner Auditplan

Das Ausfüllen online ist kostenlos, ein Konto ist nicht nötig, und Sie können das Dokument als Word-Datei oder PDF herunterladen. Alle Betrieb und Qualität-Vorlagen ansehen

• Organisation

  Zum Beispiel: Northfield Foods Ltd

• Planungszeitraum

  Zum Beispiel: 1. Januar bis 31. Dezember 2031

• Verantwortlich für das Auditprogramm

  Zum Beispiel: Maria Costa, Qualitätsmanagerin

• Genehmigt von

  Zum Beispiel: Geschäftsführung

• Datum des Plans

  Zum Beispiel: 15. Dezember 2030

• Ziele des Auditprogramms

  Eine Zeile pro Punkt.

  Zum Beispiel: Prüfen, ob unsere Prozesse unseren eigenen Vorgaben und den zugesagten Standards entsprechen Probleme früh erkennen

• Standards und Regelwerke, gegen die geprüft wird

  Die Vorgaben, an denen die Audits gemessen werden.

  Zum Beispiel: Unser Qualitätshandbuch v6, der Lebensmittelsicherheitsplan, Vertragsbedingungen der Kunden, gesetzliche Pflichten an unseren Standorten

• Wie die Prioritäten gesetzt wurden

  Erläutern Sie, warum einige Bereiche zuerst kommen.

  Zum Beispiel: Bereiche mit früheren Feststellungen, Kundenbeschwerden oder großen Veränderungen werden häufiger auditiert. Bereiche mit guter Bilanz werden einmal im Jahr auditiert.

• Audit-Zeitplan

  Eine Zeile pro Prüfung.

  Zum Beispiel: Februar | Wareneingang und Lagerung | Anna Berg | 2 Tage April | Produktion und Verpackung | Sam Okafor | 3 Tage Juni | Instandhaltung | Anna Berg | 1 Tag September | Versand und Reklamationen | Sam Okafor | 2 Tage November | Management und Unterlagen | Externer Prüfer | 2 Tage

• Auswahl der Prüfer (optional)optional

  So bleiben die Audits unabhängig.

  Zum Beispiel: Die Prüfer sind geschult und auditieren nicht ihre eigene Arbeit. Für das Management-Audit sind zwei externe Tage eingekauft.

• Ablauf der einzelnen Audits

  Die Schritte in der richtigen Reihenfolge.

  Zum Beispiel: Ankündigung 2 Wochen vorher. Eröffnungsbesprechung, Prüfungen und Gespräche, Abschlussbesprechung. Bericht innerhalb von 5 Arbeitstagen.

• Berichterstattung und Nachverfolgung

  Wie die Ergebnisse genutzt werden.

  Zum Beispiel: Feststellungen werden als schwerwiegend oder geringfügig eingestuft und erfasst. Für jede gibt es eine verantwortliche Person und ein Fälligkeitsdatum. Die Qualitätsleitung prüft die Erledigung monatlich und berichtet an die Geschäftsführung.

• Ressourcen und Budget (optional)optional

  Tage, Personen und Kosten.

  Zum Beispiel: Rund 11 Audittage. Zwei Tage externes Audit, 2.400.

• Änderungen am Plan

  Zum Beispiel: Der Plan kann sich nach einem Vorfall, einer Beschwerde oder einer Änderung im Geschäft ändern. Änderungen werden von der Programmleitung genehmigt und dokumentiert.

1. 11. Ziele
2. 22. Standards und Regelwerke, gegen die geprüft wird
3. 33. Wie die Prioritäten gesetzt wurden
4. 44. Zeitplan
5. 55. Prüfer
6. 66. Ablauf der einzelnen Audits
7. 77. Berichterstattung und Nachverfolgung
8. 88. Ressourcen
9. 99. Änderungen am Plan

1. 01

   Ausfüllen

   Geben Sie Ihre Angaben in das Formular ein. Das Dokument füllt sich während der Eingabe selbst aus; klicken Sie auf eine Lücke, um direkt zum passenden Feld zu springen.

2. 02

   Prüfen

   Lesen Sie es vollständig durch. Nicht ausgefüllte Lücken bleiben markiert, damit nichts halbfertig verschickt wird.

3. 03

   Herunterladen

   Speichern Sie es als Word-Dokument, um es weiter zu bearbeiten, oder als PDF zum Versenden oder Drucken.

Welche Angaben verlangt diese Vorlage?

Das Formular fragt 14 Angaben ab, beginnend mit Organisation, Planungszeitraum, Verantwortlich für das Auditprogramm, Genehmigt von, Datum des Plans. 2 weitere sind optional.

Kann ich diese Vorlage als Word- oder PDF-Datei herunterladen?

Ja. Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, speichern Sie es als Word-Dokument, um weiterzuarbeiten, oder als PDF zum Versenden oder Drucken. Das ist kostenlos und ohne Konto möglich.

Wird das, was ich eingebe, irgendwohin gesendet?

Nein. Was Sie eingeben, bleibt in Ihrem Browser, während Sie das Dokument ausfüllen. Es geht nur dann an nerix, wenn Sie die Vorlage im Chat öffnen.

Sind diese Betriebsvorlagen kostenlos?

Die meisten ja. Füllen Sie sie kostenlos aus und laden Sie sie als Word oder PDF herunter, ohne Konto. Einige längere Dokumente sind Premium: kostenlos auszufüllen, einmal bezahlt zum Herunterladen und mit ihrem Preis gekennzeichnet.

Erfüllen sie eine Norm wie ISO 9001?

Sie sind ein praktischer Ausgangspunkt und bescheinigen nichts. Normen und Sicherheitsvorschriften unterscheiden sich je nach Branche und Land. Prüfen Sie daher, was für Sie gilt.

Wer sollte eine Arbeitsanweisung freigeben?

Die Person, die den Prozess verantwortet, und eine Führungskraft, die ihn genehmigen darf. Die Vorlage hat Felder für beide und für das Datum der nächsten Überprüfung.

• Allergen- und LebensmittelsicherheitsprotokollEine Seite für die Küche: Allergene je Gericht, tägliche Temperatur- und Reinigungskontrollen und was bei Problemen getan wurde.Betrieb und Qualität
• Übergabe- und Rückgabeprotokoll für ArbeitsmittelErfasst ausgegebene und später zurückgegebene Gegenstände mit Zustand und Unterschriften.Betrieb und Qualität
• AnlagenverzeichnisWas dem Unternehmen gehört: jede Anlage, wer sie hat, wo sie steht, was sie wert ist und in welchem Zustand sie ist.Betrieb und Qualität
• Notfallplan für den GeschäftsbetriebPlanen Sie, wie kritische Arbeit bei Feuer, Ausfall, Lieferantenausfall oder Personalverlust weiterläuft.Betrieb und QualitätPremium, 4,99 €
• KapazitätsplanArbeiten Sie heraus, ob Sie die künftige Nachfrage decken können: aktuelle Nutzung, erwartetes Wachstum, Lücken, Optionen und was zu entscheiden ist.Betrieb und Qualität
• AnwesenheitslisteAnwesenheit für eine Klasse oder eine Einheit erfassen, mit Namen von Zuspätkommenden und Fehlenden samt Grund.Betrieb und Qualität

Alle Betrieb und Qualität-Vorlagen ansehen