Sisäinen auditointisuunnitelma

Voit täyttää sen ilmaiseksi verkossa, se ei vaadi tiliä, ja sen voi ladata Word-asiakirjana tai PDF-tiedostona. Näytä kaikki Toiminta ja laatu-mallit

• Organisaatio

  Esimerkiksi: Northfield Foods Oy

• Suunnittelukausi

  Esimerkiksi: 1. tammikuuta 2031, 31. joulukuuta 2031

• Auditointiohjelman omistaja

  Esimerkiksi: Maria Costa, laatupäällikkö

• Hyväksynyt

  Esimerkiksi: Toimitusjohtaja

• Suunnitelman päivämäärä

  Esimerkiksi: 15. joulukuuta 2030

• Auditointiohjelman tavoitteet

  Yksi per rivi.

  Esimerkiksi: Varmistaa, että prosessimme noudattavat omia sääntöjämme ja standardeja, jotka olemme luvanneet täyttää Löytää ongelmat varhain

• Standardit ja säännöt, joita vasten auditoidaan

  Säännöt, joita auditoinneissa tarkistetaan.

  Esimerkiksi: Laatukäsikirjamme v6, elintarviketurvallisuussuunnitelma, asiakassopimusten ehdot, toimipaikkojemme lakisääteiset velvoitteet

• Miten painopisteet asetettiin

  Kerro, miksi jotkin alueet tulevat ensin.

  Esimerkiksi: Alueita, joilla on aiempia havaintoja, asiakasvalituksia tai suuria muutoksia, auditoidaan useammin. Alueet, joilla on hyvä historia, auditoidaan kerran vuodessa.

• Auditointiaikataulu

  Yksi rivi kutakin auditointia kohden.

  Esimerkiksi: Helmikuu | Tavaran vastaanotto ja varastointi | Anna Berg | 2 päivää Huhtikuu | Tuotanto ja pakkaus | Sam Okafor | 3 päivää Kesäkuu | Kunnossapito | Anna Berg | 1 päivä Syyskuu | Lähetys ja valitukset | Sam Okafor | 2 päivää Marraskuu | Johto ja asiakirjat | Ulkoinen auditoija | 2 päivää

• Auditoijien valinta (valinnainen)valinnainen

  Miten pidät auditoinnit puolueettomina.

  Esimerkiksi: Auditoijat ovat koulutettuja eivätkä auditoi omaa työtään. Johtamisen auditointia varten ostetaan kaksi ulkoista auditointipäivää.

• Miten kukin auditointi toteutetaan

  Vaiheet järjestyksessä.

  Esimerkiksi: Ilmoitus 2 viikkoa aiemmin. Aloituskokous, tarkastukset ja haastattelut, lopetuskokous. Raportti 5 työpäivän kuluessa.

• Raportointi ja seuranta

  Miten tuloksia käytetään.

  Esimerkiksi: Havainnot arvioidaan vakaviksi tai vähäisiksi ja kirjataan. Jokaisella on omistaja ja määräpäivä. Laatupäällikkö tarkistaa niiden sulkemisen kuukausittain ja raportoi johdolle.

• Resurssit ja budjetti (valinnainen)valinnainen

  Päivät, henkilöt ja raha.

  Esimerkiksi: Noin 11 auditointipäivää. Kaksi päivää ulkoista auditointia, 2,400.

• Suunnitelman muutokset

  Esimerkiksi: Suunnitelma voi muuttua poikkeaman, valituksen tai liiketoiminnan muutoksen jälkeen. Muutokset hyväksyy ohjelman omistaja, ja ne kirjataan.

1. 11. Tavoitteet
2. 22. Standardit ja säännöt, joita vasten auditoidaan
3. 33. Miten painopisteet asetettiin
4. 44. Aikataulu
5. 55. Auditoijat
6. 66. Miten kukin auditointi toteutetaan
7. 77. Raportointi ja seuranta
8. 88. Resurssit
9. 99. Suunnitelman muutokset

1. 01

   Täytä

   Kirjoita tietosi lomakkeeseen. Asiakirja täyttyy itsestään kirjoittaessasi. Napsauta mitä tahansa aukkoa, niin siirryt sen kenttään.

2. 02

   Tarkista

   Lue se läpi. Täyttämättömät aukot pysyvät merkittyinä, jotta mitään ei lähetetä puolivalmiina.

3. 03

   Lataa

   Tallenna se Word-asiakirjana, jos haluat muokata sitä lisää, tai PDF-tiedostona lähetettäväksi tai tulostettavaksi.

Mitä tietoja tämä pohja pyytää?

Lomake pyytää 14 tietoa, ensimmäisenä Organisaatio, Suunnittelukausi, Auditointiohjelman omistaja, Hyväksynyt, Suunnitelman päivämäärä. 2 muuta tietoa on valinnaista.

Voinko ladata tämän pohjan Word- tai PDF-tiedostona?

Kyllä. Kun olet täyttänyt lomakkeen, tallenna se Word-asiakirjaksi, jos haluat jatkaa muokkausta, tai PDF-tiedostoksi lähetettäväksi tai tulostettavaksi. Se on maksuton eikä vaadi tiliä.

Lähetetäänkö kirjoittamani tiedot jonnekin?

Ei. Kirjoittamasi tiedot pysyvät selaimessasi, kun täytät asiakirjaa. Ne menevät nerixille vain, jos valitset mallipohjan avaamisen chatissa.

Ovatko nämä toimintapohjat ilmaisia?

Useimmat ovat. Täytä ja lataa ne ilmaiseksi Word- tai PDF-muodossa ilman tiliä. Muutama pidempi asiakirja on premium: ilmainen täyttää, kertamaksu latauksesta ja hinta merkitty.

Täyttävätkö ne standardin, kuten ISO 9001?

Ne ovat käytännöllinen lähtökohta eivätkä todista mitään. Standardit ja turvallisuuslait vaihtelevat toimialan ja maan mukaan, joten tarkista, mikä koskee sinua.

Kuka hyväksyy työohjeen?

Prosessin omistaja ja esihenkilö, joka voi hyväksyä sen. Ohjepohjassa on kentät molemmille ja tarkistuspäivälle.

• Allergeeni- ja elintarviketurvallisuuskirjausYksi sivu keittiölle: allergeenit annoksittain, päivittäiset lämpötila- ja siivoustarkastukset sekä ongelmille tehdyt toimet.Toiminta ja laatu
• Kaluston luovutus- ja palautuslomakeKirjaa henkilölle luovutetut ja myöhemmin palautetut välineet sekä niiden kunto ja allekirjoitukset.Toiminta ja laatu
• OmaisuusrekisteriListaa, mitä yritys omistaa: jokainen hyödyke, kuka sen hallitsee, missä se on, mikä on sen arvo ja kunto.Toiminta ja laatu
• Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaSuunnitelma siitä, miten kriittinen työ jatkuu tulipalon, käyttökatkon, toimittajan pettämisen tai henkilöstön menetyksen aikana.Toiminta ja laatuPremium, 4,99 €
• KapasiteettisuunnitelmaSelvitä, riittääkö kapasiteetti tulevaan kysyntään: nykyinen käyttö, odotettu kasvu, puutteet, vaihtoehdot ja päätökset.Toiminta ja laatu
• LäsnäololuetteloKirjaa yhden oppitunnin tai tilaisuuden läsnäolo, myöhästyjien ja poissaolijoiden nimet sekä syyt.Toiminta ja laatu

Näytä kaikki Toiminta ja laatu-mallit