Plan d'audit interne

Le remplissage en ligne est gratuit, ne nécessite aucun compte et le document se télécharge au format Word ou PDF. Voir tous les modèles de Opérations et qualité

• Organisation

  Par exemple : Northfield Foods Ltd

• Période du plan

  Par exemple : 1er janvier au 31 décembre 2031

• Responsable du programme d'audit

  Par exemple : Maria Costa, responsable qualité

• Approuvé par

  Par exemple : Directeur général

• Date du plan

  Par exemple : 15 décembre 2030

• Objectifs du programme d'audit

  Un par ligne.

  Par exemple : Vérifier que nos processus respectent nos propres règles et les normes que nous nous engageons à tenir Détecter les problèmes tôt

• Référentiels et règles audités

  Les règles sur lesquelles porteront les audits.

  Par exemple : Notre manuel qualité v6, le plan de sécurité alimentaire, les conditions contractuelles clients, les obligations légales de nos sites

• Méthode de priorisation

  Expliquez pourquoi certains domaines passent en premier.

  Par exemple : Les domaines ayant déjà fait l'objet d'écarts, de réclamations clients ou de changements importants sont audités plus souvent. Les domaines au bilan satisfaisant sont audités une fois par an.

• Calendrier d'audit

  Une ligne par audit.

  Par exemple : Février | Réception et stockage | Anna Berg | 2 jours Avril | Production et conditionnement | Sam Okafor | 3 jours Juin | Maintenance | Anna Berg | 1 jour Septembre | Expédition et réclamations | Sam Okafor | 2 jours Novembre | Direction et enregistrements | Auditeur externe | 2 jours

• Sélection des auditeurs (facultatif)facultatif

  Comment vous garantissez l'impartialité des audits.

  Par exemple : Les auditeurs sont formés et n'auditent pas leur propre travail. Deux jours d'audit externe sont achetés pour l'audit de la direction.

• Déroulement de chaque audit

  Les étapes dans l'ordre.

  Par exemple : Préavis de 2 semaines. Réunion d'ouverture, vérifications et entretiens, réunion de clôture. Rapport sous 5 jours ouvrés.

• Restitution et suivi

  Comment les résultats sont utilisés.

  Par exemple : Les écarts sont classés majeurs ou mineurs et consignés. Chacun a un responsable et une date d'échéance. Le responsable qualité vérifie la clôture chaque mois et en rend compte à la direction.

• Ressources et budget (facultatif)facultatif

  Jours, personnes et budget.

  Par exemple : Environ 11 jours d'audit. Deux jours d'audit externe, 2,400.

• Modifications du plan

  Par exemple : Le plan peut évoluer après un incident, une réclamation ou un changement d'activité. Les modifications sont approuvées par le responsable du programme et consignées.

1. 11. Objectifs
2. 22. Référentiels et règles audités
3. 33. Méthode de priorisation
4. 44. Calendrier
5. 55. Auditeurs
6. 66. Déroulement de chaque audit
7. 77. Restitution et suivi
8. 88. Ressources
9. 99. Modifications du plan

1. 01

   Remplir

   Saisissez vos informations dans le formulaire. Le document se remplit au fur et à mesure ; cliquez sur un espace à remplir pour accéder à son champ.

2. 02

   Vérifier

   Relisez-le. Les espaces non remplis restent signalés, pour qu'aucun document ne soit envoyé à moitié terminé.

3. 03

   Télécharger

   Enregistrez-le en document Word pour le modifier, ou en PDF pour l'envoyer ou l'imprimer.

Quelles informations ce modèle demande-t-il ?

Le formulaire demande 14 informations, à commencer par Organisation, Période du plan, Responsable du programme d'audit, Approuvé par, Date du plan. 2 autres sont facultatives.

Puis-je télécharger ce modèle au format Word ou PDF ?

Oui. Une fois le formulaire rempli, enregistrez-le au format Word pour continuer à le modifier, ou au format PDF pour l’envoyer ou l’imprimer. C’est gratuit et aucun compte n’est nécessaire.

Ce que je saisis est-il envoyé quelque part ?

Non. Ce que vous saisissez reste dans votre navigateur pendant que vous remplissez le document. Cela n’est transmis à nerix que si vous choisissez d’ouvrir le modèle dans le chat.

Ces modèles d'opérations sont-ils gratuits ?

La plupart. Remplissez-les et téléchargez-les gratuitement en Word ou en PDF, sans compte. Quelques documents plus longs sont premium : gratuits à remplir, payés une fois pour le téléchargement, et marqués de leur prix.

Respectent-ils une norme comme ISO 9001 ?

Ils sont un point de départ pratique et ne certifient rien. Les normes et les lois de sécurité varient selon le secteur et le pays : vérifiez ce qui vous concerne.

Qui doit approuver une procédure ?

La personne responsable du processus et un responsable qui peut l'autoriser. Le modèle de procédure a des champs pour les deux et pour la date de révision.

• Registre des allergènes et de la sécurité alimentaireUne page pour la cuisine : allergènes par plat, contrôles quotidiens des températures et du nettoyage, et ce qui a été fait en cas de problème.Opérations et qualité
• Formulaire de remise et de restitution de matérielConsigner le matériel remis à une personne et restitué plus tard, avec son état et les signatures.Opérations et qualité
• Registre des actifsRecensez ce que l'entreprise possède : chaque actif, qui l'a, où il se trouve, ce qu'il vaut et son état.Opérations et qualité
• Plan de continuité d'activitéPrévoyez comment maintenir les activités critiques en cas d'incendie, de panne, de défaillance d'un fournisseur ou de perte de personnel.Opérations et qualitéPremium, 4,99 €
• Plan de capacitéDéterminez si vous pouvez répondre à la demande future : usage actuel, croissance prévue, écarts, options et décisions à prendre.Opérations et qualité
• Registre de présenceConsigner les présences pour un cours ou une séance, avec les noms des retardataires et des absents et la raison.Opérations et qualité

Voir tous les modèles de Opérations et qualité