Sari la conținut
Începe gratuit

Plan de audit intern

Planificați ce zone auditați anul acesta, când, de către cine, pe baza căror reguli și cum sunt raportate și urmărite rezultatele.

Completează și previzualizează

Plan de audit intern

Organizație: Northfield Foods Ltd
Perioada: 1 ianuarie până la 31 decembrie 2031
Responsabilul programului: Maria Costa, manager calitate
Aprobat de: Director general
Data: 15 decembrie 2030

1. Obiective

Verificăm dacă procesele noastre respectă regulile proprii și standardele pe care ne-am angajat să le îndeplinim
Identificăm problemele din timp

2. Standarde și reguli de referință

Manualul nostru de calitate v6, planul de siguranță alimentară, clauzele contractelor cu clienții, obligațiile legale din unitățile noastre

3. Cum au fost stabilite prioritățile

Zonele cu constatări anterioare, reclamații ale clienților sau schimbări majore sunt auditate mai des. Zonele cu rezultate bune sunt auditate o dată pe an.

4. Calendar

Lună Zonă Auditor principal Zile
februarie Recepție și depozitare Anna Berg 2 zile
aprilie Producție și ambalare Sam Okafor 3 zile
iunie Întreținere Anna Berg 1 zi
septembrie Expedieri și reclamații Sam Okafor 2 zile
noiembrie Management și documente Auditor extern 2 zile

5. Auditorii

Auditorii sunt instruiți și nu își auditează propria activitate. Pentru auditul de management se achiziționează două zile de audit extern.

6. Cum se desfășoară fiecare audit

Notificare cu 2 săptămâni înainte. Ședință de deschidere, verificări și interviuri, ședință de închidere. Raport în termen de 5 zile lucrătoare.

7. Raportare și urmărire

Constatările sunt clasificate ca majore sau minore și înregistrate. Fiecare are un responsabil și un termen. Managerul calității verifică lunar închiderea lor și raportează conducerii.

8. Resurse

Aproximativ 11 zile de audit. Două zile de audit extern, 2.400.

9. Modificări ale planului

Planul poate fi modificat în urma unui incident, a unei reclamații sau a unei schimbări în activitate. Modificările sunt aprobate de responsabilul programului și înregistrate.

Modelele sunt un punct de plecare pregătit cu grijă, nu consultanță juridică. Când legea contează, verifică ce prevederi se aplică acolo unde te afli.

Operațiuni și calitate

La ce folosește acest model

Un plan de audit intern pe an: obiective, domeniu, priorități după risc, calendar cu auditori și date, resurse, raportare și urmărire. Word sau PDF.

Se completează online gratuit, nu cere cont și se descarcă ca document Word sau PDF. Vezi toate modelele din categoria Operațiuni și calitate

Operațiuni și calitate

Ce completezi

Formularul cere 14 date. Documentul se completează pe măsură ce scrii.

  • Organizație

    De exemplu: Northfield Foods Ltd

  • Perioada planului

    De exemplu: 1 ianuarie până la 31 decembrie 2031

  • Responsabilul programului de audit

    De exemplu: Maria Costa, manager calitate

  • Aprobat de

    De exemplu: Director general

  • Data planului

    De exemplu: 15 decembrie 2030

  • Obiectivele programului de audit

    Unul pe linie.

    De exemplu: Verificăm dacă procesele noastre respectă regulile proprii și standardele pe care ne-am angajat să le îndeplinim Identificăm problemele din timp

  • Standarde și reguli de referință

    Regulile față de care se fac auditurile.

    De exemplu: Manualul nostru de calitate v6, planul de siguranță alimentară, clauzele contractelor cu clienții, obligațiile legale din unitățile noastre

  • Cum au fost stabilite prioritățile

    Explicați de ce unele zone au prioritate.

    De exemplu: Zonele cu constatări anterioare, reclamații ale clienților sau schimbări majore sunt auditate mai des. Zonele cu rezultate bune sunt auditate o dată pe an.

  • Calendarul auditurilor

    Un rând pentru fiecare audit.

    De exemplu: februarie | Recepție și depozitare | Anna Berg | 2 zile aprilie | Producție și ambalare | Sam Okafor | 3 zile iunie | Întreținere | Anna Berg | 1 zi septembrie | Expedieri și reclamații | Sam Okafor | 2 zile noiembrie | Management și documente | Auditor extern | 2 zile

  • Selectarea auditorilor (opțional)opțional

    Cum asigurați imparțialitatea auditurilor.

    De exemplu: Auditorii sunt instruiți și nu își auditează propria activitate. Pentru auditul de management se achiziționează două zile de audit extern.

  • Cum se desfășoară fiecare audit

    Pașii în ordine.

    De exemplu: Notificare cu 2 săptămâni înainte. Ședință de deschidere, verificări și interviuri, ședință de închidere. Raport în termen de 5 zile lucrătoare.

  • Raportare și urmărire

    Cum sunt folosite rezultatele.

    De exemplu: Constatările sunt clasificate ca majore sau minore și înregistrate. Fiecare are un responsabil și un termen. Managerul calității verifică lunar închiderea lor și raportează conducerii.

  • Resurse și buget (opțional)opțional

    Zile, oameni și bani.

    De exemplu: Aproximativ 11 zile de audit. Două zile de audit extern, 2.400.

  • Modificări ale planului

    De exemplu: Planul poate fi modificat în urma unui incident, a unei reclamații sau a unei schimbări în activitate. Modificările sunt aprobate de responsabilul programului și înregistrate.

Operațiuni și calitate

Ce conține

Părțile acestui document, în ordine.

  1. 11. Obiective
  2. 22. Standarde și reguli de referință
  3. 33. Cum au fost stabilite prioritățile
  4. 44. Calendar
  5. 55. Auditorii
  6. 66. Cum se desfășoară fiecare audit
  7. 77. Raportare și urmărire
  8. 88. Resurse
  9. 99. Modificări ale planului

Modele

Cum funcționează

  1. 01

    Completează

    Introdu datele tale în formular. Documentul se completează pe măsură ce scrii; apasă pe orice spațiu necompletat pentru a ajunge la câmpul corespunzător.

  2. 02

    Verifică

    Citește documentul integral. Spațiile pe care nu le-ai completat rămân marcate, ca să nu trimiți nimic neterminat.

  3. 03

    Descarcă

    Salvează-l ca document Word pentru a-l edita în continuare sau ca PDF pentru a-l trimite ori tipări.

Personalizează-l cu AI

Deschide-l în chat și cere modificări: mai scurt, mai ferm, pentru altă situație sau în altă limbă.

Adaptează-l cu nerix

Operațiuni și calitate

Întrebări frecvente

Ce date cere acest model?

Formularul cere 14 date, începând cu Organizație, Perioada planului, Responsabilul programului de audit, Aprobat de, Data planului. Alte 2 sunt opționale.

Pot descărca acest model ca Word sau PDF?

Da. După ce ai completat formularul, salvează-l ca document Word pentru a-l edita în continuare sau ca PDF pentru a-l trimite ori tipări. Este gratuit și nu cere cont.

Ce scriu este trimis undeva?

Nu. Ce scrii rămâne în browserul tău cât timp completezi documentul. Ajunge la nerix doar dacă alegi să deschizi modelul în chat.

Sunt gratuite aceste șabloane pentru operațiuni?

Cele mai multe da. Completați-le și descărcați-le gratuit în Word sau PDF, fără cont. Câteva documente mai lungi sunt premium: gratuite de completat, plătite o singură dată la descărcare și marcate cu prețul lor.

Respectă un standard precum ISO 9001?

Sunt un punct de plecare practic și nu certifică nimic. Standardele și legile de siguranță diferă în funcție de industrie și de țară, așa că verifică ce se aplică în cazul tău.

Cine ar trebui să aprobe o procedură?

Persoana care răspunde de proces și un manager care o poate autoriza. Șablonul de procedură are câmpuri pentru amândoi și pentru data revizuirii.

Modele

Vezi toate modelele din categoria Operațiuni și calitate

Modele

Alte tipuri de documente

Fiecare categorie are propria pagină, ca să vezi dintr-o dată toate modelele ei.

Folosiți în nerix

Aflați mai mult