Přeskočit na obsah
Začít zdarma

Plán interního auditu

Naplánujte, které oblasti letos prověříte, kdy, kdo, podle čeho a jak se výsledky vykazují a jak se s nimi dále pracuje.

Vyplňte a zobrazte náhled

Plán interního auditu

Organizace: Northfield Foods Ltd
Období: 1. ledna až 31. prosince 2031
Odpovědná osoba za program auditu: Maria Costa, manažerka kvality
Schválil: Jednatel
Datum: 15. prosince 2030

1. Cíle

Ověřit, že naše procesy dodržují naše vlastní pravidla a normy, které jsme se zavázali plnit
Odhalit problémy včas

2. Normy a pravidla, podle kterých se audituje

Náš manuál kvality v6, plán bezpečnosti potravin, podmínky zákaznických smluv, zákonné povinnosti v našich provozech

3. Jak byly stanoveny priority

Oblasti s dřívějšími zjištěními, stížnostmi zákazníků nebo velkými změnami se auditují častěji. Oblasti s dobrou historií se auditují jednou ročně.

4. Harmonogram

Měsíc Oblast Hlavní auditor Dny
Únor Příjem zboží a skladování Anna Berg 2 dny
Duben Výroba a balení Sam Okafor 3 dny
Červen Údržba Anna Berg 1 den
Září Expedice a stížnosti Sam Okafor 2 dny
Listopad Vedení a záznamy Externí auditor 2 dny

5. Auditoři

Auditoři jsou proškoleni a neauditují vlastní práci. Na audit vedení jsou zakoupeny dva dny externího auditu.

6. Jak probíhá každý audit

Oznámení 2 týdny předem. Úvodní jednání, kontroly a rozhovory, závěrečné jednání. Zpráva do 5 pracovních dnů.

7. Vykazování a následná opatření

Zjištění se hodnotí jako závažná nebo méně závažná a evidují se. Každé má odpovědnou osobu a termín. Manažer kvality každý měsíc kontroluje uzavření a podává zprávu vedení.

8. Zdroje

Přibližně 11 auditních dnů. Dva dny externího auditu, 2,400.

9. Změny plánu

Plán se může změnit po incidentu, stížnosti nebo změně podnikání. Změny schvaluje odpovědná osoba za program a zaznamenávají se.

Šablony jsou pečlivým výchozím bodem, nikoli právním poradenstvím. Kde záleží na právu, ověřte, co platí tam, kde se nacházíte.

Provoz a kvalita

K čemu je tato šablona

Roční plán interního auditu: cíle, rozsah, priority podle rizik, harmonogram s auditory a termíny, zdroje, výkaznictví a následná opatření. Word nebo PDF.

Vyplnit online je zdarma, nepotřebujete účet a dokument si stáhnete ve formátu Word nebo PDF. Zobrazit všechny šablony v kategorii Provoz a kvalita

Provoz a kvalita

Co vyplníte

Formulář vyžaduje 14 údajů. Dokument se vyplňuje sám, jak píšete.

  • Organizace

    Například: Northfield Foods Ltd

  • Období plánu

    Například: 1. ledna až 31. prosince 2031

  • Odpovědná osoba za program auditu

    Například: Maria Costa, manažerka kvality

  • Schválil

    Například: Jednatel

  • Datum plánu

    Například: 15. prosince 2030

  • Cíle programu auditu

    Jeden bod na řádek.

    Například: Ověřit, že naše procesy dodržují naše vlastní pravidla a normy, které jsme se zavázali plnit Odhalit problémy včas

  • Normy a pravidla, podle kterých se audituje

    Pravidla, podle kterých se audity provádějí.

    Například: Náš manuál kvality v6, plán bezpečnosti potravin, podmínky zákaznických smluv, zákonné povinnosti v našich provozech

  • Jak byly stanoveny priority

    Uveďte, proč některé oblasti mají přednost.

    Například: Oblasti s dřívějšími zjištěními, stížnostmi zákazníků nebo velkými změnami se auditují častěji. Oblasti s dobrou historií se auditují jednou ročně.

  • Harmonogram auditů

    Jeden řádek pro každý audit.

    Například: Únor | Příjem zboží a skladování | Anna Berg | 2 dny Duben | Výroba a balení | Sam Okafor | 3 dny Červen | Údržba | Anna Berg | 1 den Září | Expedice a stížnosti | Sam Okafor | 2 dny Listopad | Vedení a záznamy | Externí auditor | 2 dny

  • Výběr auditorů (volitelné)nepovinné

    Jak zajišťujete nestrannost auditů.

    Například: Auditoři jsou proškoleni a neauditují vlastní práci. Na audit vedení jsou zakoupeny dva dny externího auditu.

  • Jak probíhá každý audit

    Jednotlivé kroky v pořadí.

    Například: Oznámení 2 týdny předem. Úvodní jednání, kontroly a rozhovory, závěrečné jednání. Zpráva do 5 pracovních dnů.

  • Vykazování a následná opatření

    Jak se výsledky využívají.

    Například: Zjištění se hodnotí jako závažná nebo méně závažná a evidují se. Každé má odpovědnou osobu a termín. Manažer kvality každý měsíc kontroluje uzavření a podává zprávu vedení.

  • Zdroje a rozpočet (volitelné)nepovinné

    Dny, lidé a peníze.

    Například: Přibližně 11 auditních dnů. Dva dny externího auditu, 2,400.

  • Změny plánu

    Například: Plán se může změnit po incidentu, stížnosti nebo změně podnikání. Změny schvaluje odpovědná osoba za program a zaznamenávají se.

Provoz a kvalita

Co je uvnitř

Jednotlivé části dokumentu tak, jak jdou po sobě.

  1. 11. Cíle
  2. 22. Normy a pravidla, podle kterých se audituje
  3. 33. Jak byly stanoveny priority
  4. 44. Harmonogram
  5. 55. Auditoři
  6. 66. Jak probíhá každý audit
  7. 77. Vykazování a následná opatření
  8. 88. Zdroje
  9. 99. Změny plánu

Šablony

Jak to funguje

  1. 01

    Vyplnění

    Zadejte své údaje do formuláře. Dokument se vyplňuje, jak píšete; kliknutím na kteroukoli mezeru přejdete na její pole.

  2. 02

    Kontrola

    Přečtěte si jej celý. Prázdná místa, která jste nevyplnili, zůstanou označená, takže nic neodejde nedokončené.

  3. 03

    Stažení

    Uložte jej jako dokument Word pro další úpravy nebo jako PDF k odeslání či tisku.

Přizpůsobte si jej pomocí AI

Otevřete jej v chatu a požádejte o změny: kratší, důraznější, pro jinou situaci, v jiném jazyce.

Přizpůsobit s nerix

Provoz a kvalita

Časté dotazy

Jaké údaje tato šablona vyžaduje?

Formulář vyžaduje 14 údajů, nejprve Organizace, Období plánu, Odpovědná osoba za program auditu, Schválil, Datum plánu. 2 dalších je nepovinných.

Mohu si tuto šablonu stáhnout ve formátu Word nebo PDF?

Ano. Po vyplnění formuláře jej uložte jako dokument Word, abyste mohli dál upravovat, nebo jako PDF k odeslání či tisku. Je to zdarma a nepotřebujete účet.

Odesílá se někam to, co napíšu?

Ne. Co napíšete, zůstává ve vašem prohlížeči během vyplňování dokumentu. Do nerix se odešle jen tehdy, když se rozhodnete šablonu otevřít v chatu.

Jsou tyto provozní šablony zdarma?

Většina ano. Vyplňte a stáhněte je zdarma jako Word nebo PDF, bez účtu. Několik delších dokumentů je prémiových: vyplnění zdarma, stažení za jednorázovou platbu a s uvedenou cenou.

Splňují normu, například ISO 9001?

Jsou praktickým výchozím bodem a nic necertifikují. Normy a bezpečnostní předpisy se liší podle oboru a země, proto si ověřte, co platí pro vás.

Kdo má postup schvalovat?

Vlastník procesu a vedoucí, který ho smí schválit. Šablona postupu má pole pro oba a pro datum revize.

Šablony

Zobrazit všechny šablony v kategorii Provoz a kvalita

Šablony

Další druhy dokumentů

Každá kategorie má vlastní stránku, takže si můžete prohlédnout všechny její šablony najednou.

Použijte to v nerix

Zjistěte více