Σχέδιο εσωτερικού ελέγχου

Η συμπλήρωση γίνεται δωρεάν online, δεν χρειάζεται λογαριασμός και το κατεβάζετε ως έγγραφο Word ή PDF. Δείτε όλα τα πρότυπα Λειτουργίες και ποιότητα

• Οργανισμός

  Για παράδειγμα: Northfield Foods Ltd

• Περίοδος σχεδίου

  Για παράδειγμα: 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2031

• Υπεύθυνος προγράμματος ελέγχου

  Για παράδειγμα: Μαρία Κόστα, Υπεύθυνη Ποιότητας

• Εγκρίθηκε από

  Για παράδειγμα: Γενικός διευθυντής

• Ημερομηνία σχεδίου

  Για παράδειγμα: 15 Δεκεμβρίου 2030

• Στόχοι του προγράμματος ελέγχου

  Ένα ανά γραμμή.

  Για παράδειγμα: Έλεγχος ότι οι διαδικασίες μας ακολουθούν τους δικούς μας κανόνες και τα πρότυπα που δεσμευόμαστε να τηρούμε Εντοπισμός προβλημάτων εγκαίρως

• Πρότυπα και κανόνες βάσει των οποίων διενεργείται ο έλεγχος

  Οι κανόνες με τους οποίους θα γίνεται ο έλεγχος.

  Για παράδειγμα: Το εγχειρίδιο ποιότητας v6, το σχέδιο ασφάλειας τροφίμων, οι όροι των συμβάσεων με πελάτες, οι νομικές υποχρεώσεις στις εγκαταστάσεις μας

• Πώς καθορίστηκαν οι προτεραιότητες

  Εξηγήστε γιατί ορισμένες περιοχές προηγούνται.

  Για παράδειγμα: Περιοχές με παλαιότερα ευρήματα, παράπονα πελατών ή μεγάλες αλλαγές ελέγχονται συχνότερα. Περιοχές με καλό ιστορικό ελέγχονται μία φορά τον χρόνο.

• Χρονοδιάγραμμα ελέγχων

  Μία γραμμή για κάθε έλεγχο.

  Για παράδειγμα: Φεβρουάριος | Παραλαβή και αποθήκευση | Άννα Μπεργκ | 2 ημέρες Απρίλιος | Παραγωγή και συσκευασία | Σαμ Οκαφόρ | 3 ημέρες Ιούνιος | Συντήρηση | Άννα Μπεργκ | 1 ημέρα Σεπτέμβριος | Αποστολές και παράπονα | Σαμ Οκαφόρ | 2 ημέρες Νοέμβριος | Διοίκηση και αρχεία | Εξωτερικός ελεγκτής | 2 ημέρες

• Επιλογή ελεγκτών (προαιρετικό)προαιρετικό

  Πώς διασφαλίζετε την αμεροληψία των ελέγχων.

  Για παράδειγμα: Οι ελεγκτές είναι εκπαιδευμένοι και δεν ελέγχουν τη δική τους εργασία. Αγοράζονται δύο εξωτερικές ημέρες για τον έλεγχο της διοίκησης.

• Πώς διενεργείται κάθε έλεγχος

  Τα βήματα με τη σειρά.

  Για παράδειγμα: Ειδοποίηση 2 εβδομάδες πριν. Εναρκτήρια συνάντηση, έλεγχοι και συνεντεύξεις, καταληκτική συνάντηση. Αναφορά εντός 5 εργάσιμων ημερών.

• Αναφορές και παρακολούθηση

  Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα.

  Για παράδειγμα: Τα ευρήματα χαρακτηρίζονται μείζονος ή ήσσονος σημασίας και καταγράφονται. Κάθε ένα έχει υπεύθυνο και προθεσμία. Ο υπεύθυνος ποιότητας ελέγχει την ολοκλήρωση κάθε μήνα και αναφέρει στη διοίκηση.

• Πόροι και προϋπολογισμός (προαιρετικό)προαιρετικό

  Ημέρες, άτομα και χρήματα.

  Για παράδειγμα: Περίπου 11 ημέρες ελέγχου. Δύο ημέρες εξωτερικού ελέγχου, 2,400.

• Αλλαγές στο σχέδιο

  Για παράδειγμα: Το σχέδιο μπορεί να αλλάξει μετά από περιστατικό, παράπονο ή αλλαγή στην επιχείρηση. Οι αλλαγές εγκρίνονται από τον υπεύθυνο του προγράμματος και καταγράφονται.

1. 11. Στόχοι
2. 22. Πρότυπα και κανόνες βάσει των οποίων διενεργείται ο έλεγχος
3. 33. Πώς καθορίστηκαν οι προτεραιότητες
4. 44. Χρονοδιάγραμμα
5. 55. Ελεγκτές
6. 66. Πώς διενεργείται κάθε έλεγχος
7. 77. Αναφορές και παρακολούθηση
8. 88. Πόροι
9. 99. Αλλαγές στο σχέδιο

1. 01

   Συμπλήρωση

   Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας στη φόρμα. Το έγγραφο συμπληρώνεται μόνο του καθώς πληκτρολογείτε. Πατήστε σε οποιοδήποτε κενό για να μεταβείτε στο αντίστοιχο πεδίο.

2. 02

   Έλεγχος

   Διαβάστε το προσεκτικά. Τα κενά που δεν έχετε συμπληρώσει παραμένουν επισημασμένα, ώστε να μην αποσταλεί κάτι ημιτελές.

3. 03

   Λήψη

   Αποθηκεύστε το ως έγγραφο Word για περαιτέρω επεξεργασία ή ως PDF για αποστολή ή εκτύπωση.

Ποια στοιχεία ζητά αυτό το πρότυπο;

Η φόρμα ζητά 14 στοιχεία, ξεκινώντας από Οργανισμός, Περίοδος σχεδίου, Υπεύθυνος προγράμματος ελέγχου, Εγκρίθηκε από, Ημερομηνία σχεδίου. 2 ακόμη είναι προαιρετικά.

Μπορώ να κατεβάσω αυτό το πρότυπο ως Word ή PDF;

Ναι. Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα, αποθηκεύστε την ως έγγραφο Word για να συνεχίσετε την επεξεργασία ή ως PDF για αποστολή ή εκτύπωση. Είναι δωρεάν και δεν απαιτείται λογαριασμός.

Στέλνονται κάπου όσα πληκτρολογώ;

Όχι. Όσα πληκτρολογείτε παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησής σας όσο συμπληρώνετε το έγγραφο. Πηγαίνουν στη nerix μόνο αν επιλέξετε να ανοίξετε το πρότυπο στη συνομιλία.

Είναι δωρεάν αυτά τα πρότυπα λειτουργιών;

Τα περισσότερα ναι. Συμπληρώστε τα και κατεβάστε τα δωρεάν σε Word ή PDF, χωρίς λογαριασμό. Λίγα μεγαλύτερα έγγραφα είναι premium: δωρεάν συμπλήρωση, εφάπαξ πληρωμή για λήψη και με σημειωμένη τιμή.

Πληρούν ένα πρότυπο όπως το ISO 9001;

Είναι πρακτικό σημείο εκκίνησης και δεν πιστοποιούν τίποτα. Τα πρότυπα και οι νόμοι ασφάλειας διαφέρουν ανά κλάδο και χώρα, γι' αυτό ελέγξτε τι ισχύει για εσάς.

Ποιος πρέπει να εγκρίνει μια διαδικασία;

Ο υπεύθυνος της διαδικασίας και ένας προϊστάμενος που μπορεί να την εξουσιοδοτήσει. Το πρότυπο διαδικασίας έχει πεδία και για τους δύο και για την ημερομηνία αναθεώρησης.

• Μητρώο αλλεργιογόνων και ασφάλειας τροφίμωνΜία σελίδα για την κουζίνα: αλλεργιογόνα ανά πιάτο, ημερήσιοι έλεγχοι θερμοκρασίας και καθαριότητας και τι έγινε για τα προβλήματα.Λειτουργίες και ποιότητα
• Δελτίο παράδοσης και επιστροφής εξοπλισμούΚαταγραφή εξοπλισμού που παραδίδεται σε πρόσωπο και επιστρέφεται αργότερα, με κατάσταση και υπογραφές.Λειτουργίες και ποιότητα
• Μητρώο παγίωνΚαταγράψτε τι διαθέτει η επιχείρηση: κάθε πάγιο, ποιος το έχει, πού βρίσκεται, πόσο αξίζει και σε τι κατάσταση είναι.Λειτουργίες και ποιότητα
• Σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειαςΣχεδιάστε πώς θα συνεχίσετε τις κρίσιμες εργασίες μετά από πυρκαγιά, διακοπή λειτουργίας, αδυναμία προμηθευτή ή απώλεια προσωπικού.Λειτουργίες και ποιότηταPremium, 4,99 €
• Σχέδιο δυναμικότηταςΥπολογίστε αν μπορείτε να καλύψετε τη μελλοντική ζήτηση: τρέχουσα χρήση, αναμενόμενη ανάπτυξη, κενά, επιλογές και τι πρέπει να αποφασιστεί.Λειτουργίες και ποιότητα
• Παρουσιολόγιο τάξηςΚαταγράψτε παρουσίες για ένα μάθημα ή μια συνεδρία, με ονόματα όσων άργησαν ή έλειψαν και την αιτία.Λειτουργίες και ποιότητα

Δείτε όλα τα πρότυπα Λειτουργίες και ποιότητα