خطة التدقيق الداخلي
المنظمة: نورثفيلد فودز المحدودة
الفترة: من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2031
مالك البرنامج: ماريا كوستا، مديرة الجودة
تمت الموافقة من قبل: المدير العام
التاريخ: 15 ديسمبر 2030
1. الأهداف
التحقق من أن عملياتنا تتبع قواعدنا الخاصة والمعايير التي نلتزم بها
اكتشاف المشكلات مبكراً
2. المعايير والقواعد المرجعية للتدقيق
دليل الجودة لدينا الإصدار 6، وخطة سلامة الغذاء، وشروط عقود العملاء، والالتزامات القانونية في مواقعنا
3. كيفية تحديد الأولويات
تُدقق المجالات التي شهدت ملاحظات سابقة أو شكاوى عملاء أو تغييرات كبيرة بصورة أكثر تكراراً. أما المجالات ذات السجل الجيد فتُدقق مرة واحدة في السنة.
4. الجدول الزمني
| الشهر | المجال | رئيس المدققين | الأيام |
|---|---|---|---|
| فبراير | استلام البضائع والتخزين | آنا بيرغ | يومان |
| أبريل | الإنتاج والتعبئة | سام أوكافور | 3 أيام |
| يونيو | الصيانة | آنا بيرغ | يوم واحد |
| سبتمبر | الشحن والشكاوى | سام أوكافور | يومان |
| نوفمبر | الإدارة والسجلات | مدقق خارجي | يومان |
5. المدققون
يتلقى المدققون التدريب ولا يدققون عملهم الخاص. تم شراء يومين خارجيين لتدقيق الإدارة.
6. كيفية تنفيذ كل تدقيق
إشعار قبل أسبوعين. اجتماع افتتاحي، وفحوص ومقابلات، واجتماع ختامي. يُقدَّم التقرير خلال 5 أيام عمل.
7. إعداد التقارير والمتابعة
تُصنَّف الملاحظات كجوهرية أو ثانوية وتُسجَّل. لكل ملاحظة مسؤول وتاريخ استحقاق. تتحقق مديرة الجودة من الإغلاق شهرياً وتقدم تقريراً إلى الإدارة.
8. الموارد
نحو 11 يوم تدقيق. يومان لتدقيق خارجي، 2,400.
9. التغييرات على الخطة
قد تتغير الخطة بعد حادث أو شكوى أو تغيير في العمل. تُعتمد التغييرات من مالك البرنامج وتُسجَّل.