Plan de capacidad
Organización: Northfield Foods Ltd
Alcance: Línea de producción 2 (hornos, envasado y personal del turno de noche)
Periodo: Abril de 2030 a marzo de 2031
Responsable: Hamza Idrissi, responsable de operaciones
Unidad: Panes por semana
1. Capacidad y uso actuales
Capacidad: 60.000 panes por semana. Uso medio: 48.000 (80 por ciento). Las semanas punta llegan a 58.000.
2. Demanda prevista
Dos nuevos contratos con supermercados empiezan en julio y añaden unas 12.000 panes por semana. El pico de Navidad está un 25 por ciento por encima de lo normal.
3. Previsión
| Periodo | Demanda prevista |
|---|---|
| T2 | 50.000 |
| T3 | 62.000 |
| T4 | 72.000 |
| T1 | 58.000 |
4. Brechas
Desde julio, la demanda supera la capacidad. En el pico, la brecha es de unas 12.000 unidades por semana.
5. Opciones
| Opción | Coste | Efecto |
|---|---|---|
| Añadir un turno de noche | coste 140.000 al año | cubre 8.000 de la brecha |
| Comprar un tercer horno | coste 320.000 una vez | cubre toda la brecha desde 2031 |
| Externalizar el envasado en los picos | coste variable por semana | cubre 4.000 |
6. Recomendación
Añadir un turno de noche en julio y decidir sobre el horno en octubre
7. Riesgos y supuestos
Los contratos pueden empezar más tarde. La contratación puede tardar 8 semanas. Se supone que el suministro de ingredientes es estable.
8. Cuándo revisar
Revisar si el uso se mantiene por encima del 90 por ciento durante 3 semanas, o si cambia un contrato.
9. De quién se necesita la decisión
Maria Costa, directora general