Qualitätsauditbericht
Organisation: Northfield Bakery Ltd
Geprüfter Bereich: Produktionshalle, Verpackung und Versand
Auditor: Maria Costa, Qualitätsmanagerin
Auditdatum: 18. bis 19. März 2030
Berichtsdatum: 22. März 2030
1. Umfang
Teigbereitung, Backen, Kühlen, Verpacken, Kennzeichnung und Versand in beiden Schichten.
2. Kriterien
Unser Qualitätshandbuch Version 6, der Lebensmittelsicherheitsplan, die Qualitätsbedingungen aus dem Kundenvertrag.
3. Methode
Beobachtung beider Schichten, 14 Mitarbeiterinterviews, Prüfung von 30 Chargenprotokollen und 12 Beschwerden.
4. Fazit
Der Prozess ist unter Kontrolle. Zwei schwerwiegende und drei geringfügige Feststellungen erfordern Maßnahmen. Die Kennzeichnung braucht die meiste Aufmerksamkeit.
5. Feststellungen
Eine schwerwiegende Feststellung ist eine Abweichung, die das Produkt, den Kunden oder die Sicherheit beeinträchtigen könnte oder die sich wiederholt. Eine geringfügige Feststellung ist eine kleinere Abweichung mit geringem Risiko.
| Anzahl | Schwer oder leicht | Was festgestellt wurde | Nachweis |
|---|---|---|---|
| F1 | Schwerwiegend | Allergenkennzeichnung bei 3 von 30 Chargen stimmte nicht mit dem Rezept überein | Chargenprotokolle 118, 124, 131 |
| F2 | Geringfügig | Ofentemperaturprotokoll an 4 Tagen nicht geführt | Protokoll der Nachtschicht |
| F3 | Geringfügig | Reinigungscheckliste an 2 Tagen nicht unterschrieben | Versandbereich |
6. Gute Praxis
Klare farbcodierte Werkzeuge je Bereich. Starke Bestandsrotation im Kühlraum.
7. Korrekturmaßnahmen
| Feststellung | Maßnahme | Verantwortlich | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|---|
| F1 | Jede Kennzeichnung vor dem Druck mit dem Rezept abgleichen | Hamza Idrissi | 5. April |
| F2 | Das Protokoll in die Schichtstartliste aufnehmen | Anna Berg | 29. März |
| F3 | Tägliche Freigabe durch Vorgesetzte | Sam Okafor | 29. März |
8. Nachverfolgung
Der Auditor prüft die schwerwiegende Feststellung am 12. April und die geringfügigen beim nächsten Audit.