Rapporto di audit qualità
Organizzazione: Northfield Bakery Srl
Area verificata: Reparto produzione, confezionamento e spedizione
Auditor: Maria Costa, Responsabile qualità
Data dell'audit: 18 e 19 marzo 2030
Data del rapporto: 22 marzo 2030
1. Ambito
Preparazione dell'impasto, cottura, raffreddamento, confezionamento, etichettatura e spedizione su entrambi i turni.
2. Criteri
Il nostro manuale qualità versione 6, il piano di sicurezza alimentare, i requisiti qualità del contratto cliente.
3. Metodo
Osservazione di entrambi i turni, 14 interviste al personale, esame di 30 registrazioni di lotto e 12 reclami.
4. Conclusione
Il processo è sotto controllo. Due rilievi maggiori e tre minori richiedono azioni. L'etichettatura richiede la maggiore attenzione.
5. Rilievi
Un rilievo maggiore è una non conformità che potrebbe incidere sul prodotto, sul cliente o sulla sicurezza, oppure che si ripete. Un rilievo minore è una mancanza più lieve e a basso rischio.
| Numero | Maggiore o minore | Cosa è stato trovato | Prova |
|---|---|---|---|
| F1 | Maggiore | Etichette allergeni su 3 lotti su 30 non corrispondenti alla ricetta | Registrazioni di lotto 118, 124, 131 |
| F2 | Minore | Registro delle temperature del forno non compilato per 4 giorni | Registro turno notte |
| F3 | Minore | Checklist di pulizia non firmata per 2 giorni | Area spedizione |
6. Buone pratiche
Attrezzi chiaramente codificati per colore per area. Rotazione scorte efficace in cella frigorifera.
7. Azioni correttive
| Rilievo | Azione | Responsabile | Scadenza |
|---|---|---|---|
| F1 | Verificare ogni etichetta rispetto alla ricetta prima della stampa | Hamza Idrissi | 5 aprile |
| F2 | Aggiungere il registro all'elenco di inizio turno | Anna Berg | 29 marzo |
| F3 | I supervisori firmano ogni giorno | Sam Okafor | 29 marzo |
8. Verifica successiva
L'auditor verifica il rilievo maggiore il 12 aprile e quelli minori al prossimo audit.