Kalite denetim raporu
Kuruluş: Northfield Fırıncılık Ltd. Şti.
Denetlenen alan: Üretim salonu, paketleme ve sevkiyat
Denetçi: Maria Costa, Kalite Müdürü
Denetim tarihi: 18 ve 19 Mart 2030
Rapor tarihi: 22 Mart 2030
1. Kapsam
Her iki vardiyada hamur hazırlama, pişirme, soğutma, paketleme, etiketleme ve sevkiyat.
2. Kriterler
6. sürüm kalite el kitabımız, gıda güvenliği planı ve müşteri sözleşmesindeki kalite koşulları.
3. Yöntem
Her iki vardiyada gözlem, 14 çalışanla görüşme, 30 parti kaydı ve 12 şikayetin incelenmesi.
4. Sonuç
Süreç kontrol altında. İki büyük ve üç küçük bulgu için işlem yapılması gerekiyor. En çok dikkat edilmesi gereken alan etiketleme.
5. Bulgular
Büyük bir bulgu, ürünü, müşteriyi veya güvenliği etkileyebilecek ya da tekrarlanan bir uygunsuzluktur. Küçük bir bulgu ise düşük riskli, daha sınırlı bir aksaklıktır.
| Numara | Büyük veya küçük | Ne bulundu | Kanıt |
|---|---|---|---|
| F1 | Büyük | 30 partiden 3'ünde alerjen etiketleri reçeteyle uyuşmuyordu | Parti kayıtları 118, 124, 131 |
| F2 | Küçük | Fırın sıcaklık kaydı 4 gün atlandı | Gece vardiyası kaydı |
| F3 | Küçük | Temizlik kontrol listesi 2 gün imzalanmadı | Sevkiyat alanı |
6. İyi uygulamalar
Alanlara göre renk kodlu ve belirgin araçlar. Soğuk odada güçlü stok rotasyonu.
7. Düzeltici faaliyetler
| Bulgu | Eylem | Sorumlu | Vade tarihi |
|---|---|---|---|
| F1 | Baskıdan önce her etiketi reçeteyle karşılaştır | Hamza Idrissi | 5 Nisan |
| F2 | Kaydı vardiya başlangıç listesine ekle | Anna Berg | 29 Mart |
| F3 | Vardiya yöneticileri her gün onay versin | Sam Okafor | 29 Mart |
8. Takip
Denetçi büyük bulguyu 12 Nisan'da, küçük bulguları ise bir sonraki denetimde kontrol edecek.