Raport z audytu jakości
Organizacja: Northfield Bakery Ltd
Obszar audytowany: Hala produkcyjna, pakowanie i wysyłka
Audytor: Maria Costa, kierownik ds. jakości
Data audytu: 18 i 19 marca 2030
Data raportu: 22 marca 2030
1. Zakres
Przygotowanie ciasta, pieczenie, chłodzenie, pakowanie, etykietowanie i wysyłka na obu zmianach.
2. Kryteria
Nasz podręcznik jakości w wersji 6, plan bezpieczeństwa żywności oraz jakościowe warunki umowy z klientem.
3. Metodyka
Obserwacja obu zmian, 14 wywiadów z pracownikami, przegląd 30 zapisów partii i 12 reklamacji.
4. Wniosek końcowy
Proces jest pod kontrolą. Dwa istotne i trzy drobne ustalenia wymagają działań. Najwięcej uwagi wymaga etykietowanie.
5. Ustalenia
Ustalenie istotne to niezgodność, która może wpłynąć na produkt, klienta lub bezpieczeństwo albo się powtarza. Ustalenie drobne to mniejsza niezgodność o niskim ryzyku.
| Numer | Poważne czy drobne | Co znaleziono | Dowody |
|---|---|---|---|
| F1 | Istotne | Etykiety alergenów w 3 z 30 partii nie zgadzały się z recepturą | Zapisy partii 118, 124, 131 |
| F2 | Drobne | Brak wpisu temperatury pieca przez 4 dni | Dziennik zmiany nocnej |
| F3 | Drobne | Lista kontrolna sprzątania niepodpisana przez 2 dni | Obszar wysyłki |
6. Dobre praktyki
Wyraźne oznakowanie narzędzi kolorami według obszaru. Skuteczna rotacja zapasów w chłodni.
7. Działania naprawcze
| Ustalenie | Działanie | Właściciel | Termin |
|---|---|---|---|
| F1 | Sprawdzać zgodność każdej etykiety z recepturą przed drukowaniem | Hamza Idrissi | 5 kwietnia |
| F2 | Dodać dziennik do listy czynności na początku zmiany | Anna Berg | 29 marca |
| F3 | Przełożeni zatwierdzają codziennie | Sam Okafor | 29 marca |
8. Działania następcze
Audytor sprawdzi istotne ustalenie 12 kwietnia, a drobne przy następnym audycie.