Kapazitätsplan
Organisation: Northfield Foods GmbH
Gilt für: Produktionslinie 2 (Öfen, Verpackung und Personal der Nachtschicht)
Zeitraum: April 2030 bis März 2031
Verantwortlich: Hamza Idrissi, Betriebsleiter
Einheit: Laibe pro Woche
1. Aktuelle Kapazität und Nutzung
Kapazität 60.000 Laibe pro Woche. Durchschnittliche Nutzung 48.000 (80 Prozent). In Spitzenwochen bis zu 58.000.
2. Erwartete Nachfrage
Zwei neue Supermarktverträge starten im Juli und bringen etwa 12.000 pro Woche. Das Weihnachtsgeschäft liegt 25 Prozent über dem Normalwert.
3. Prognose
| Zeitraum | Erwartete Nachfrage |
|---|---|
| Q2 | 50.000 |
| Q3 | 62.000 |
| Q4 | 72.000 |
| Q1 | 58.000 |
4. Lücken
Ab Juli liegt die Nachfrage über der Kapazität. In der Spitze beträgt die Lücke etwa 12.000 pro Woche.
5. Optionen
| Option | Kosten | Auswirkung |
|---|---|---|
| Nachtschicht ergänzen | Kosten 140.000 pro Jahr | schließt 8.000 der Lücke |
| Dritten Ofen kaufen | Kosten 320.000 einmalig | schließt ab 2031 die gesamte Lücke |
| Verpackung in Spitzenzeiten auslagern | Kosten pro Woche variabel | schließt 4.000 |
6. Empfehlung
Im Juli eine Nachtschicht ergänzen und im Oktober über den Ofen entscheiden
7. Risiken und Annahmen
Die Verträge beginnen möglicherweise später. Die Einstellung kann 8 Wochen dauern. Die Zutatenversorgung wird als stabil angenommen.
8. Wann überprüft wird
Überprüfen, wenn die Nutzung 3 Wochen lang über 90 Prozent liegt oder sich ein Vertrag ändert.
9. Entscheidung erforderlich von
Maria Costa, Geschäftsführerin