تقرير تدقيق الجودة
المنظمة: شركة نورثفيلد للمخبوزات المحدودة
المجال المدقق: قاعة الإنتاج والتعبئة والإرسال
المدقق: ماريا كوستا، مديرة الجودة
تاريخ التدقيق: 18 إلى 19 مارس 2030
تاريخ التقرير: 22 مارس 2030
1. النطاق
تحضير العجين والخبز والتبريد والتعبئة ووضع الملصقات والإرسال في الوردتين.
2. المعايير
دليل الجودة لدينا الإصدار 6، وخط سلامة الغذاء، وبنود الجودة في عقد العميل.
3. المنهجية
مراقبة الوردتين، ومقابلات مع 14 موظفاً، ومراجعة 30 سجلاً من سجلات الدفعات و12 شكوى.
4. الخلاصة
العملية تحت السيطرة. هناك ملاحظتان جسيمتان وثلاث ملاحظات طفيفة تحتاج إلى إجراء. ووضع الملصقات يحتاج إلى أكبر قدر من الاهتمام.
5. الملاحظات
الملاحظة الجسيمة هي إخفاق قد يؤثر في المنتج أو العميل أو السلامة، أو يتكرر. والملاحظة الطفيفة هي هفوة أصغر ذات خطر منخفض.
| العدد | جسيمة أم بسيطة | ما الذي وُجد | الدليل |
|---|---|---|---|
| F1 | جسيم | ملصقات مسببات الحساسية في 3 من 30 دفعة لم تطابق الوصفة | سجلات الدفعات 118، 124، 131 |
| F2 | طفيف | سجل درجة حرارة الفرن غير مسجل في 4 أيام | سجل الوردية الليلية |
| F3 | طفيف | قائمة التحقق من التنظيف غير موقعة في يومين | منطقة الإرسال |
6. الممارسات الجيدة
أدوات واضحة ومصنفة بالألوان حسب المنطقة. تدوير قوي للمخزون في الغرفة الباردة.
7. الإجراءات التصحيحية
| الملاحظة | الإجراء | المسؤول | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| F1 | تحقق من كل ملصق مقابل الوصفة قبل الطباعة | حمزة إدريسي | 5 أبريل |
| F2 | أضف السجل إلى قائمة بدء الوردية | آنا بيرغ | 29 مارس |
| F3 | يعتمد المشرفون يومياً | سام أوكافور | 29 مارس |
8. المتابعة
يتحقق المدقق من الملاحظة الجسيمة في 12 أبريل، ومن الملاحظات الطفيفة في التدقيق التالي.