Plan de capacité
Organisation : Northfield Foods Ltd
Périmètre : Ligne de production 2 (fours, conditionnement et personnel de nuit)
Période : Avril 2030 à mars 2031
Responsable : Hamza Idrissi, responsable des opérations
Unité : Pains par semaine
1. Capacité et utilisation actuelles
Capacité : 60 000 pains par semaine. Utilisation moyenne : 48 000 (80 %). Les semaines de pointe atteignent 58 000.
2. Demande prévue
Deux nouveaux contrats de supermarchés démarrent en juillet, avec environ 12 000 pains de plus par semaine. Le pic de Noël dépasse la normale de 25 %.
3. Prévisions
| Période | Demande prévue |
|---|---|
| T2 | 50 000 |
| T3 | 62 000 |
| T4 | 72 000 |
| T1 | 58 000 |
4. Écarts
À partir de juillet, la demande dépasse la capacité. Au pic, l'écart est d'environ 12 000 par semaine.
5. Options
| Option | Coût | Effet |
|---|---|---|
| Ajouter une équipe de nuit | coût 140 000 par an | comble 8 000 de l'écart |
| Acheter un troisième four | coût 320 000 une fois | comble tout l'écart à partir de 2031 |
| Externaliser le conditionnement aux pics | coût variable par semaine | comble 4 000 |
6. Recommandation
Ajouter une équipe de nuit en juillet et décider du four en octobre
7. Risques et hypothèses
Les contrats peuvent démarrer plus tard. Le recrutement peut prendre 8 semaines. L'approvisionnement en ingrédients est supposé stable.
8. Quand réviser
Réviser si l'utilisation reste au-dessus de 90 % pendant 3 semaines, ou si un contrat change.
9. Décision attendue de
Maria Costa, directrice générale