Plan zdolności produkcyjnych
Organizacja: Northfield Foods Ltd
Zakres: Linia produkcyjna 2 (piekarniki, pakowanie i personel nocnej zmiany)
Okres: kwiecień 2030 do marca 2031
Właściciel: Hamza Idrissi, kierownik operacyjny
Jednostka: Bochenki na tydzień
1. Obecne zdolności i wykorzystanie
Zdolności 60 000 bochenków tygodniowo. Średnie wykorzystanie 48 000 (80 procent). W szczytach sięga 58 000.
2. Przewidywany popyt
W lipcu startują dwa nowe kontrakty z sieciami handlowymi, co daje około 12 000 bochenków tygodniowo więcej. Szczyt świąteczny jest o 25 procent wyższy od normalnego.
3. Prognoza
| Okres | Przewidywany popyt |
|---|---|
| II kw. | 50 000 |
| III kw. | 62 000 |
| IV kw. | 72 000 |
| I kw. | 58 000 |
4. Luki
Od lipca popyt przekracza zdolności. W szczycie luka wynosi około 12 000 bochenków tygodniowo.
5. Opcje
| Opcja | Koszt | Skutek |
|---|---|---|
| Dodać nocną zmianę | koszt 140 000 rocznie | zamyka 8 000 luki |
| Kupić trzeci piekarnik | koszt 320 000 jednorazowo | zamyka całą lukę od 2031 |
| Zlecać pakowanie na zewnątrz w szczytach | koszt tygodniowy zmienny | zamyka 4 000 |
6. Rekomendacja
Dodać nocną zmianę w lipcu, a decyzję o piekarniku podjąć w październiku
7. Ryzyka i założenia
Kontrakty mogą startować później. Rekrutacja może zająć 8 tygodni. Zakładamy stabilne dostawy surowców.
8. Kiedy zrobić przegląd
Zrób przegląd, jeśli wykorzystanie utrzymuje się powyżej 90 procent przez 3 tygodnie lub zmieni się kontrakt.
9. Kto musi podjąć decyzję
Maria Costa, dyrektor zarządzająca