Kapasite planı
Kuruluş: Northfield Foods Ltd
Kapsam: Üretim hattı 2 (fırınlar, paketleme ve gece vardiyası personeli)
Dönem: Nisan 2030'dan Mart 2031'e kadar
Sahibi: Hamza Idrissi, Operasyon müdürü
Birim: Haftada somun ekmek
1. Mevcut kapasite ve kullanım
Kapasite haftada 60,000 somun ekmek. Ortalama kullanım 48,000 (yüzde 80). Yoğun haftalarda 58,000 seviyesine ulaşılıyor.
2. Beklenen talep
Temmuz'da iki yeni süpermarket sözleşmesi başlıyor ve haftada yaklaşık 12,000 ekliyor. Noel zirvesi normalin yüzde 25 üzerinde.
3. Tahmin
| Dönem | Beklenen talep |
|---|---|
| 2. çeyrek | 50 |
| 3. çeyrek | 62 |
| 4. çeyrek | 72 |
| 1. çeyrek | 58 |
4. Boşluklar
Temmuz'dan itibaren talep kapasitenin üzerinde. Zirvede boşluk haftada yaklaşık 12,000.
5. Seçenekler
| Seçenek | Maliyet | Etki |
|---|---|---|
| Gece vardiyası ekle | maliyet yılda 140,000 | boşluğun 8,000'lik kısmını kapatır |
| Üçüncü fırını satın al | maliyet bir defalık 320,000 | 2031'den itibaren boşluğun tamamını kapatır |
| Zirvelerde paketlemeyi dışarıdan yaptır | maliyet haftaya göre değişir | 4,000'lik kısmını kapatır |
6. Öneri
Temmuz'da gece vardiyası ekleyin ve fırın için Ekim'de karar verin
7. Riskler ve varsayımlar
Sözleşmeler daha geç başlayabilir. İşe alım 8 hafta sürebilir. Malzeme tedarikinin istikrarlı olduğu varsayılıyor.
8. Ne zaman gözden geçirilmeli
Kullanım 3 hafta boyunca yüzde 90'ın üzerinde kalırsa veya bir sözleşme değişirse gözden geçirin.
9. Karar alması gereken
Maria Costa, Genel müdür