خطة الطاقة الاستيعابية
المؤسسة: نورثفيلد فودز المحدودة
يشمل: خط الإنتاج 2 (الأفران والتعبئة وموظفو الوردية الليلية)
الفترة: أبريل 2030 إلى مارس 2031
مالك الخطة: حمزة الإدريسي، مدير العمليات
الوحدة: أرغفة في الأسبوع
1. السعة الحالية والاستخدام
السعة 60,000 رغيف في الأسبوع. متوسط الاستخدام 48,000 (80 بالمئة). تبلغ أسابيع الذروة 58,000.
2. الطلب المتوقع
يبدأ عقدان جديدان مع متاجر كبرى في يوليو، ما يضيف نحو 12,000 في الأسبوع. ذروة عيد الميلاد أعلى بنسبة 25 بالمئة من المعتاد.
3. التوقعات
| الفترة | الطلب المتوقع |
|---|---|
| الربع الثاني | 50,000 |
| الربع الثالث | 62,000 |
| الربع الرابع | 72,000 |
| الربع الأول | 58,000 |
4. الفجوات
اعتباراً من يوليو، يتجاوز الطلب السعة. عند الذروة تبلغ الفجوة نحو 12,000 في الأسبوع.
5. الخيارات
| الخيار | التكلفة | الأثر |
|---|---|---|
| إضافة وردية ليلية | التكلفة 140,000 في السنة | تسد 8,000 من الفجوة |
| شراء فرن ثالث | التكلفة 320,000 مرة واحدة | يسد الفجوة كاملة اعتباراً من 2031 |
| إسناد التعبئة إلى طرف خارجي في أوقات الذروة | التكلفة تختلف أسبوعياً | يسد 4,000 |
6. التوصية
إضافة وردية ليلية في يوليو، واتخاذ قرار بشأن الفرن في أكتوبر
7. المخاطر والافتراضات
قد تبدأ العقود في وقت لاحق. قد يستغرق التوظيف 8 أسابيع. يُفترض أن إمدادات المكونات مستقرة.
8. متى تتم المراجعة
راجع الخطة إذا بقي الاستخدام فوق 90 بالمئة لمدة 3 أسابيع، أو إذا تغيّر عقد.
9. الجهة المطلوب منها القرار
ماريا كوستا، المديرة العامة