Kapacitní plán
Organizace: Northfield Foods Ltd
Zahrnuje: Výrobní linka 2 (pece, balení a personál noční směny)
Období: duben 2030 až březen 2031
Odpovědná osoba: Hamza Idrissi, provozní manažer
Jednotka: Bochníky za týden
1. Současná kapacita a využití
Kapacita 60,000 bochníků za týden. Průměrné využití 48,000 (80 procent). Špičkové týdny dosahují 58,000.
2. Očekávaná poptávka
V červenci začínají dvě nové smlouvy se supermarkety a přidají přibližně 12,000 za týden. Vánoční špička je o 25 procent nad běžnou úrovní.
3. Prognóza
| Období | Očekávaná poptávka |
|---|---|
| Q2 | 50 |
| Q3 | 62 |
| Q4 | 72 |
| Q1 | 58 |
4. Mezery
Od července převyšuje poptávka kapacitu. Ve špičce je mezera přibližně 12,000 za týden.
5. Varianty
| Možnost | Náklady | Dopad |
|---|---|---|
| Přidat noční směnu | náklady 140,000 ročně | pokryje 8,000 z mezery |
| Koupit třetí pec | náklady 320,000 jednorázově | pokryje celou mezeru od 2031 |
| Externě zajistit balení ve špičkách | týdenní náklady se liší | pokryje 4,000 |
6. Doporučení
V červenci přidat noční směnu a v říjnu rozhodnout o peci
7. Rizika a předpoklady
Smlouvy mohou začít později. Nábor může trvat 8 týdnů. Předpokládá se stabilní dodávka surovin.
8. Kdy provést revizi
Revizi proveďte, pokud využití zůstane nad 90 procent po 3 týdny nebo se změní smlouva.
9. Kdo musí rozhodnout
Maria Costa, generální ředitelka