Plan de capacitate
Organizație: Northfield Foods Ltd
Acoperă: Linia de producție 2 (cuptoare, ambalare și personal de tura de noapte)
Perioadă: aprilie 2030 până în martie 2031
Responsabil: Hamza Idrissi, manager de operațiuni
Unitate: Pâini pe săptămână
1. Capacitatea și utilizarea actuală
Capacitate de 60.000 de pâini pe săptămână. Utilizare medie 48.000 (80 la sută). Săptămânile de vârf ajung la 58.000.
2. Cererea estimată
Două contracte noi cu supermarketuri încep în iulie și aduc aproximativ 12.000 pe săptămână. Vârful de Crăciun este cu 25 la sută peste normal.
3. Previziune
| Perioadă | Cerere estimată |
|---|---|
| T2 | 50.000 |
| T3 | 62.000 |
| T4 | 72.000 |
| T1 | 58.000 |
4. Deficite
Din iulie, cererea depășește capacitatea. La vârf, deficitul este de aproximativ 12.000 pe săptămână.
5. Opțiuni
| Opțiune | Cost | Efect |
|---|---|---|
| Adaugă o tură de noapte | cost 140.000 pe an | acoperă 8.000 din deficit |
| Cumpără un al treilea cuptor | cost 320.000 o singură dată | acoperă tot deficitul din 2031 |
| Externalizează ambalarea la vârfuri | cost variabil pe săptămână | acoperă 4.000 |
6. Recomandare
Adaugă o tură de noapte în iulie și decide asupra cuptorului în octombrie
7. Riscuri și ipoteze
Contractele pot începe mai târziu. Recrutarea poate dura 8 săptămâni. Se presupune că aprovizionarea cu ingrediente este stabilă.
8. Când se revizuiește
Revizuiește dacă utilizarea rămâne peste 90 la sută timp de 3 săptămâni sau dacă se modifică un contract.
9. Cine trebuie să decidă
Maria Costa, director general