Kapacitetsplan
Organisation: Northfield Foods Ltd
Omfattar: Produktionslinje 2 (ugnar, packning och personal på nattskiftet)
Period: April 2030 till mars 2031
Ansvarig: Hamza Idrissi, driftchef
Enhet: Bröd per vecka
1. Nuvarande kapacitet och utnyttjande
Kapacitet 60 000 bröd per vecka. Genomsnittligt utnyttjande 48 000 (80 procent). Toppveckorna når 58 000.
2. Förväntad efterfrågan
Två nya avtal med livsmedelskedjor börjar i juli och ger cirka 12 000 per vecka extra. Jultoppen ligger 25 procent över det normala.
3. Prognos
| Period | Väntad efterfrågan |
|---|---|
| K2 | 50 000 |
| K3 | 62 000 |
| K4 | 72 000 |
| K1 | 58 000 |
4. Gap
Från juli ligger efterfrågan över kapaciteten. Vid topp är gapet cirka 12 000 per vecka.
5. Alternativ
| Alternativ | Kostnad | Effekt |
|---|---|---|
| Lägg till ett nattskift | kostnad 140 000 per år | täcker 8 000 av gapet |
| Köp en tredje ugn | kostnad 320 000 engångsbelopp | täcker hela gapet från 2031 |
| Lägg ut packning på entreprenad vid toppar | kostnad per vecka varierar | täcker 4 000 |
6. Rekommendation
Lägg till ett nattskift i juli och besluta om ugnen i oktober
7. Risker och antaganden
Avtalen kan börja senare. Rekrytering kan ta 8 veckor. Leveransen av råvaror antas vara stabil.
8. När planen ska ses över
Se över planen om utnyttjandet ligger över 90 procent i 3 veckor, eller om ett avtal ändras.
9. Beslut behövs från
Maria Costa, vd