Σχέδιο δυναμικότητας
Οργανισμός: Northfield Foods Ltd
Καλύπτει: Γραμμή παραγωγής 2 (φούρνοι, συσκευασία και προσωπικό νυχτερινής βάρδιας)
Περίοδος: Απρίλιος 2030 έως Μάρτιος 2031
Υπεύθυνος: Hamza Idrissi, Διευθυντής λειτουργιών
Μονάδα: Καρβέλια ανά εβδομάδα
1. Τρέχουσα δυναμικότητα και χρήση
Δυναμικότητα 60,000 καρβέλια την εβδομάδα. Μέση χρήση 48,000 (80%). Οι εβδομάδες αιχμής φτάνουν τα 58,000.
2. Αναμενόμενη ζήτηση
Δύο νέα συμβόλαια με σούπερ μάρκετ ξεκινούν τον Ιούλιο και προσθέτουν περίπου 12,000 την εβδομάδα. Η κορύφωση των Χριστουγέννων είναι 25% πάνω από το κανονικό.
3. Πρόβλεψη
| Περίοδος | Αναμενόμενη ζήτηση |
|---|---|
| 2ο τρίμηνο | 50 |
| 3ο τρίμηνο | 62 |
| 4ο τρίμηνο | 72 |
| 1ο τρίμηνο | 58 |
4. Κενά
Από τον Ιούλιο η ζήτηση ξεπερνά τη δυναμικότητα. Στην αιχμή το κενό είναι περίπου 12,000 την εβδομάδα.
5. Επιλογές
| Επιλογή | Κόστος | Επίδραση |
|---|---|---|
| Προσθήκη νυχτερινής βάρδιας | κόστος 140,000 τον χρόνο | καλύπτει 8,000 από το κενό |
| Αγορά τρίτου φούρνου | κόστος 320,000 εφάπαξ | καλύπτει όλο το κενό από το 2031 |
| Εξωτερική ανάθεση συσκευασίας στις αιχμές | κόστος ανά εβδομάδα κυμαινόμενο | καλύπτει 4,000 |
6. Σύσταση
Προσθήκη νυχτερινής βάρδιας τον Ιούλιο και απόφαση για τον φούρνο τον Οκτώβριο
7. Κίνδυνοι και παραδοχές
Τα συμβόλαια μπορεί να ξεκινήσουν αργότερα. Η πρόσληψη μπορεί να πάρει 8 εβδομάδες. Θεωρείται σταθερή η προμήθεια πρώτων υλών.
8. Πότε να γίνει επανεξέταση
Επανεξέταση αν η χρήση μείνει πάνω από 90% για 3 εβδομάδες ή αν αλλάξει κάποιο συμβόλαιο.
9. Απόφαση που απαιτείται από
Maria Costa, Γενική διευθύντρια