Kapacitástervezés
Szervezet: Northfield Foods Ltd
Kiterjed: 2. gyártósor (sütők, csomagolás és éjszakai műszak személyzete)
Időszak: 2030. április és 2031. március között
Felelős: Hamza Idrissi, termelési vezető
Mértékegység: Vekni hetente
1. Jelenlegi kapacitás és kihasználás
Kapacitás: heti 60,000 kenyér. Átlagos kihasználás: 48,000 (80 százalék). A csúcsheteken eléri az 58,000-et.
2. Várható kereslet
Két új szupermarket-szerződés indul júliusban, heti mintegy 12,000-rel növelve a keresletet. A karácsonyi csúcs 25 százalékkal haladja meg a szokásost.
3. Előrejelzés
| Időszak | Várható kereslet |
|---|---|
| II. negyedév | 50 |
| III. negyedév | 62 |
| IV. negyedév | 72 |
| I. negyedév | 58 |
4. Hiányok
Júliustól a kereslet meghaladja a kapacitást. A csúcsidőszakban a hiány heti mintegy 12,000.
5. Lehetőségek
| Lehetőség | Költség | Hatás |
|---|---|---|
| Éjszakai műszak hozzáadása | évi 140,000 költség | 8,000-rel csökkenti a hiányt |
| Harmadik sütő vásárlása | egyszeri 320,000 költség | 2031-től a teljes hiányt megszünteti |
| Csomagolás kiszervezése csúcsidőszakban | változó heti költség | 4,000-rel csökkenti a hiányt |
6. Javaslat
Éjszakai műszak bevezetése júliusban, a sütőről októberben születik döntés.
7. Kockázatok és feltételezések
A szerződések később indulhatnak. A felvétel 8 hetet vehet igénybe. Feltételezzük, hogy az alapanyag-ellátás stabil.
8. Mikor kell felülvizsgálni
Vizsgálja felül, ha a kihasználás 3 héten át 90 százalék felett marad, vagy szerződés változik.
9. Döntéshozó
Maria Costa, ügyvezető igazgató