Capaciteitsplan
Organisatie: Northfield Foods Ltd
Omvat: Productielijn 2 (ovens, verpakking en medewerkers nachtdienst)
Periode: april 2030 tot en met maart 2031
Eigenaar: Hamza Idrissi, operationeel manager
Eenheid: Broden per week
1. Huidige capaciteit en gebruik
Capaciteit 60.000 broden per week. Gemiddeld gebruik 48.000 (80 procent). Piekweken halen 58.000.
2. Verwachte vraag
In juli starten twee nieuwe supermarktcontracten, goed voor ongeveer 12.000 per week extra. De piek rond Kerst ligt 25 procent boven normaal.
3. Prognose
| Periode | Verwachte vraag |
|---|---|
| Q2 | 50.000 |
| Q3 | 62.000 |
| Q4 | 72.000 |
| Q1 | 58.000 |
4. Tekorten
Vanaf juli ligt de vraag boven de capaciteit. Op de piek is het tekort ongeveer 12.000 per week.
5. Opties
| Optie | Kosten | Effect |
|---|---|---|
| Nachtdienst toevoegen | kosten 140.000 per jaar | verkleint het tekort met 8.000 |
| Derde oven kopen | kosten 320.000 eenmalig | lost het hele tekort op vanaf 2031 |
| Verpakken uitbesteden in pieken | kosten per week verschillen | verkleint het tekort met 4.000 |
6. Aanbeveling
Nachtdienst toevoegen in juli en in oktober beslissen over de oven
7. Risico's en aannames
Contracten kunnen later starten. Werving kan 8 weken duren. Er is uitgegaan van een stabiele aanvoer van ingrediënten.
8. Wanneer herzien
Herzie het plan als het gebruik 3 weken boven 90 procent blijft, of als een contract verandert.
9. Beslissing nodig van
Maria Costa, algemeen directeur