Přeskočit na obsah
Začít zdarma

Produkt, Kontroly, Předběžný přístup

Připravenost na audit z dokumentů, které už máte.

Vyberte standardy a zákony, které potřebujete doložit, z knihovny přibližně 90 položek a nerix prohledá vaše dokumenty a záznamy a hledá důkazy. Kontroly, kterým standardy kvality říkají interní audity, probíhají podle plánu a každé zjištění se změní na úkol s vlastníkem a termínem. Předběžný přístup.

Začít zdarmaCeny

Bezplatný plán je jedno uživatelské místo a 3 000 kreditů měsíčně, nikdy se neúčtuje.

Kontrola připravenosti v ukázkovém pracovním prostoru: tři rámce vybrané z knihovny a zákony přidané s nimi, celkem pět, s počtem každého výsledku. Společnost i její výsledky jsou smyšlené.
Obr. 1 Kontrola připravenosti v ukázkovém pracovním prostoru: tři rámce vybrané z knihovny a zákony přidané s nimi, celkem pět, s počtem každého výsledku. Společnost i její výsledky jsou smyšlené.

01Připravte se

Vyberte rámec. Zákony, které vyžaduje, se přidají spolu s ním.

Příprava na kontrolu začíná u knihovny přibližně 90 rámců: certifikace, zákony, odvětvové rámce a standardy jako ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001, GDPR, NIS2 a akt EU o umělé inteligenci, a také balíčky pro odvětví. Jsou seskupené podle rodiny a odvětví, s vyhledáváním.

Výběrem jednoho se přidají zákony, které vyžaduje, uzamčené, dokud platí, a u každého je uvedeno, co ho vyžaduje. Zákon, který se na vás nevztahuje, uvede proč, a skutečnost, kterou nerix ještě nemá, se změní na krátkou otázku. Uzamčený zákon lze nastavit na Nevztahuje se pouze s odůvodněním, které se uchová spolu s vaším jménem.

Cena je otevřená a zobrazí se před začátkem: 1 200 kreditů (přibližně 0,12 €) za každý kontrolovaný požadavek a 1 534 kreditů (přibližně 0,15 €) při prvním přečtení každého dokumentu.

Knihovna v ukázkovém pracovním prostoru, seskupená podle rodiny, se zaškrtnutou ISO 9001 a počtem požadavků u každého rámce.
Obr. 2 Knihovna v ukázkovém pracovním prostoru, seskupená podle rodiny, se zaškrtnutou ISO 9001 a počtem požadavků u každého rámce.

02Výsledky

Nalezený důkaz, nebo jasná odpověď, že tam není.

nerix prochází vaše dokumenty a záznamy vůči každému požadavku a označí jej jako Důkaz nalezen, Částečně nalezeno, Nenalezeno nebo Nelze posoudit. Požadavek se počítá za nalezený jen s důkazem a dokument, který se o něm jen zmiňuje, se počítá jako částečně nalezený.

Každý výsledek potvrdí nebo změní člověk a Vytvořit plán opatření promění mezery v úkoly s termínem před datem kontroly. U placených standardů, jako je ISO, vidíte číslo klauzule a naše vlastní doporučení, na co se zaměřit; plný text pochází z vaší vlastní kopie. Stránka uvádí, co to je: informace o připravenosti, nikoli audit nebo právní poradenství.

Co zde asistent dělá

  • Přečte vaše dokumenty a záznamy vůči každému požadavku a propojí nalezené důkazy.
  • Promění mezery v plán úkolů s termínem před kontrolou.
  • Důkaz nalezenDokument nebo záznam ukazuje, že je požadavek splněn, a výsledek jej otevře.
  • Částečně nalezenoJe prokázána jen část toho, co požadavek vyžaduje, ne všechno.
  • NenalezenoV pracovním prostoru to zatím nic neprokazuje. Je to mezera, kterou je třeba uzavřít.
  • Nelze posouditZatím není dost informací k posouzení ani jedním směrem.

03Plán

Jeden kalendář pro to, co je třeba udělat, a kdo to má na starosti.

Plán určuje, co se kontroluje, jak často a kdo to dělá: ročně, každé čtvrtletí, každý měsíc nebo každý týden. Několik dní před datem se kontrola nebo přezkum otevře automaticky, s otázkami vyplněnými z výchozí šablony.

Připraveno je osm šablon: roční interní kontrola pro ISO 9001 nebo ISO 27001, kontrola dodavatele, kontrola procesu, bezpečnostní obchůzka pracoviště, týdenní kontrola pořádku (5S), revize záznamů GDPR a roční podnikový přezkum.

Plán: co je příští na řadě, co je připraveno k provedení a kontrola dodavatele s jejím vlastníkem.
Obr. 4 Plán: co je příští na řadě, co je připraveno k provedení a kontrola dodavatele s jejím vlastníkem.

04Kontrola

Projděte otázky a uveďte, co jste zjistili.

Každá otázka obsahuje požadovaný důkaz. Vyberte Vyhovuje, Menší problém, Závažný problém, Pozorování nebo Nevztahuje se a napište, co jste zjistili. Problém vyžaduje poznámku a Nevztahuje se vyžaduje odůvodnění.

Přidejte odkaz na důkaz, který to dokládá. Jakmile má každý bod výsledek, sestaví se zpráva o kontrole se shrnujícím řádkem, který přečtete na první pohled. Poté může výsledek změnit pouze vlastník nebo administrátor.

Kontrola s otázkami, z nichž každá má výsledek a poznámku.
Obr. 5 Kontrola s otázkami, z nichž každá má výsledek a poznámku.

05Problémy

Každý problém se změní na úkol s vlastníkem.

Menší nebo závažný problém či pozorování založí záznam problému s číslem. Jeho nápravné opatření je úkol v části Práce s vlastníkem a termínem splnění, který odpovídá závažnosti. Vlastník nebo osoba, která kontrolu provedla, problém uzavře po ověření, že náprava funguje.

Pokud se výsledek později změní, problém se podle toho upraví, takže v seznamu nezůstane problém, který byl zrušen.

Seznam problémů, u každého závažnost, stav a propojený úkol.
Obr. 6 Seznam problémů, u každého závažnost, stav a propojený úkol.

06Podnikový přezkum

Podnikový přezkum se připraví z vašich vlastních záznamů.

Program jednání dodržuje standardní pořadí. Stiskněte Shromáždit a nerix shromáždí podklady za dané období z pracovního prostoru: akce, problémy, kontroly, dokončenou a zpožděnou práci, požadavky zákazníků, výsledky průzkumů, rizika a dokumenty. Nic se neodhaduje: část, kterou nikdo nemůže vyplnit, to uvede.

Zaznamenejte každé rozhodnutí, zlepšení nebo potřebu zdrojů během jednání. Akce s vlastníkem nebo datem se změní na úkol. Když chcete krátké shrnutí, požádejte asistenta, aby okomentoval čísla.

Co zde asistent dělá

  • Přečte shromážděná čísla a na vyžádání napíše krátké shrnutí.
Podnikový přezkum s účastníky, programem jednání a čísly shromážděnými z pracovního prostoru.
Obr. 7 Podnikový přezkum s účastníky, programem jednání a čísly shromážděnými z pracovního prostoru.

Další normy

Připravenost podle normy

Jedna stránka pro každou normu, na kterou se lidé ptají, s tím, co pro ni nerix kontroluje a co nekontroluje.

07Otázky

Otázky

Je to hotové?

Jde o předběžný přístup. Plán, kontroly, problémy, podnikové přezkumy a příprava na kontrolu už dnes v aplikaci fungují. Je to nové, takže některé věci zatím chybí. Napište nám, co potřebujete.

Nahradí nerix našeho auditora?

Ne. Udržuje práci organizovanou: plán, důkazy, problémy a opatření. Posouzení toho, co jste viděli, je na vás a pro certifikaci u vás stále provádí audit akreditovaný orgán.

Umí nerix říct, že je požadavek splněn?

Pouze s důkazy. Pokud nic ve vašem pracovním prostoru nesvědčí o splnění požadavku, označí se jako Nenalezeno nebo Nelze určit a každý výsledek potvrdí nebo změní člověk. Jde o informace o připravenosti, ne o audit ani právní poradenství.

Které normy a zákony jsou zahrnuty?

Knihovna přibližně 90 rámců: certifikace, zákony, oborové rámce a normy včetně ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, GDPR, NIS2 a aktu EU o umělé inteligenci, plus balíčky pro jednotlivé obory. Můžete si také napsat vlastní seznam.

Zahrnujete text norem ISO?

Ne. U placených norem, jako je ISO, nerix zobrazuje číslo článku a vlastní pokyny, na co se zaměřit, a úplný text pochází z vaší vlastní kopie. Zákony jsou uvedeny v plném znění s odkazem na oficiální text.

Kolik stojí kontrola připravenosti?

1 200 kreditů za každý zkontrolovaný požadavek a 1 534 kreditů při prvním načtení každého dokumentu. Celková částka se zobrazí před zahájením a obě sazby najdete na stránce s cenami.

Co se stane s problémem?

Dostane číslo a úkol v části Práce s vlastníkem a termínem splnění. Když je náprava hotová, vlastník nebo osoba, která kontrolu provedla, ji posoudí a problém uzavře.

Můžete přidat typ kontroly, který potřebujeme?

Ano. Pro firmy vytváříme vlastní funkce a konektory. Napište nám na stránce Vytvořeno pro vás.

Potřebujete něco, co tohle neumí? Zabudujeme to do vašeho pracovního prostoru. Vytvořeno pro vás

Pokračovat ve čtení

Zbytek nerix a plány.

Začít zdarmaPromluvit si s námi

Zjistěte více

Šablony k tomuto