الشركة
على سبيل المثال: Brightwater Bakery Ltd
سارية من
على سبيل المثال: 1 يناير 2031
مالك المصفوفة
على سبيل المثال: Anna Berg، المديرة المالية
اعتُمدت من
على سبيل المثال: مجلس الإدارة، في 12 ديسمبر 2030
مستويات الاعتماد
صف واحد لكل مستوى.
على سبيل المثال: المستوى 1 | مدير الفريق
المستوى 2 | رئيس القسم
المستوى 3 | المدير المالي
المستوى 4 | المدير العام
المستوى 5 | مجلس الإدارة
الإنفاق والمشتريات
صف واحد لكل حد إنفاق.
على سبيل المثال: حتى 1,000 | المستوى 1
حتى 10,000 | المستوى 2
حتى 50,000 | المستوى 3 والمستوى 4
أكثر من 50,000 | مجلس الإدارة
توقيع العقود
صف واحد لكل نوع من العقود.
على سبيل المثال: عقود بيع قياسية حتى 25,000 | المستوى 2
جميع العقود الأخرى حتى 100,000 | المستوى 4
أكثر من 100,000 أو مدة تتجاوز 3 سنوات | مجلس الإدارة
المدفوعات والأعمال المصرفية
صف واحد لكل نوع من المدفوعات.
على سبيل المثال: مدفوعات حتى 10,000 | معتمدان من المستوى 2
مدفوعات تزيد على 10,000 | المستوى 3 مع المستوى 4
تغيير تفاصيل الحساب المصرفي | المستوى 3 مع اتصال تحقّق بالمورّد
التوظيف والأجور وإنهاء الخدمة
صف واحد لكل نوع من القرارات.
على سبيل المثال: وظائف جديدة ضمن الموازنة | المستوى 2
وظائف جديدة خارج الموازنة | المستوى 4
زيادات في الأجر تتجاوز 5 بالمئة | المستوى 4
إنهاء الخدمة | المستوى 4، بمشورة الموارد البشرية
قرارات أخرى (اختياري)اختياري
صف واحد لكل نوع من القرارات.
على سبيل المثال: شطب ديون حتى 2,000 | المستوى 3
تبرعات حتى 500 | المستوى 2
إجراءات قانونية | المستوى 4
القواعد
سطر واحد لكل قاعدة.
على سبيل المثال: لا يعتمد أحد طلبه هو أو طلبًا لمديره.
لا يجوز تقسيم بند كبير للنزول تحت حد معين.
الحدود بالعملة المذكورة أعلاه.
في حال غياب أحدهم
على سبيل المثال: يتولى المستوى الأعلى المهمة، أو يتولاها مفوَّض محدد بالاسم بموجب إشعار كتابي لمدة لا تزيد على 30 يومًا.
المراجعة
على سبيل المثال: كل عام في ديسمبر، وبعد أي تغيير جوهري