Previsión de ventas
Empresa: Northgate Supplies Ltd
Periodo: Ejercicio fiscal 2027
Moneda: USD
Elaborada por: Karim Haddad, Director de Ventas el 5 de enero de 2027
Base de la previsión
Los ingresos del año pasado, 1,8 millones, la cartera actual de 2,4 millones ponderada por probabilidad, una tasa de renovación del 88% y dos incorporaciones comerciales desde abril.
Previsión por trimestre
| Trimestre | Ingresos esperados (USD) |
|---|---|
| T1 | 420.000 |
| T2 | 480.000 |
| T3 | 540.000 |
| T4 | 610.000 |
| Total | 2.050.000 |
Escenarios
| Escenario | Total (USD) |
|---|---|
| Bajo | 1.700.000 |
| Esperado | 2.050.000 |
| Alto | 2.400.000 |
Supuestos clave
Tasa de éxito del 22% en oportunidades cualificadas
Ticket medio de 38.000
Sin cambios de precio
Las nuevas incorporaciones alcanzan la plena productividad a los 4 meses
Riesgos y oportunidades
Riesgo: el mayor cliente (12% de los ingresos) podría marcharse
Oportunidad: un canal de partners que se lanza en el T3
Seguimiento
La previsión se revisa Mensual, con una actualización completa cada trimestre. En cada revisión se comparan los ingresos reales con la previsión, se explican las diferencias y se actualizan los supuestos.