Försäljningsprognos
Företag: Northgate Supplies Ltd
Period: Räkenskapsår 2027
Valuta: USD
Upprättad av: Karim Haddad, försäljningschef den 5 januari 2027
Grund för prognosen
Förra årets intäkter på 1,8 m, nuvarande pipeline på 2,4 m med viktade sannolikheter, förnyelsegrad på 88 % och två nya säljare från april.
Prognos per kvartal
| Kvartal | Förväntade intäkter (USD) |
|---|---|
| Q1 | 420 000 |
| Q2 | 480 000 |
| Q3 | 540 000 |
| Q4 | 610 000 |
| Totalt | 2 050 000 |
Intervall
| Scenario | Totalt (USD) |
|---|---|
| Lågt | 1 700 000 |
| Förväntat | 2 050 000 |
| Högt | 2 400 000 |
Viktiga antaganden
Vinstgrad på 22 % på kvalificerade affärer
Genomsnittlig affär 38 000
Ingen prisändring
Nya medarbetare når full produktivitet efter 4 månader
Risker och möjligheter
Risk: den största kunden (12 % av intäkterna) kan lämna
Möjlighet: en partnerkanal lanseras under Q3
Uppföljning
Prognosen följs upp Månadsvis, med en fullständig uppdatering varje kvartal. Vid varje uppföljning jämförs de faktiska intäkterna med prognosen, avvikelserna förklaras och antagandena uppdateras.