Satış tahmini
Şirket: Northgate Supplies Ltd
Dönem: 2027 mali yılı
Para birimi: USD
Hazırlayan: Karim Haddad, Satış Direktörü
Hazırlanma tarihi: 5 Ocak 2027
Tahminin dayanağı
Geçen yılın 1,8 milyonluk geliri, olasılıklarla ağırlıklandırılmış 2,4 milyonluk güncel satış hattı, %88 yenileme oranı ve nisandan itibaren iki yeni satış elemanı.
Çeyreklere göre tahmin
| Çeyrek | Beklenen gelir (USD) |
|---|---|
| 1. çeyrek | 420.000 |
| 2. çeyrek | 480.000 |
| 3. çeyrek | 540.000 |
| 4. çeyrek | 610.000 |
| Toplam | 2.050.000 |
Senaryo aralığı
| Senaryo | Toplam (USD) |
|---|---|
| Düşük | 1.700.000 |
| Beklenen | 2.050.000 |
| Yüksek | 2.400.000 |
Temel varsayımlar
Nitelikli fırsatlarda %22 kazanma oranı
Ortalama anlaşma tutarı 38.000
Fiyatta değişiklik yok
Yeni işe alınanlar 4 ay sonra tam verimliliğe ulaşır
Riskler ve fırsatlar
Risk: En büyük müşteri (gelirin %12'si) ayrılabilir
Fırsat: 3. çeyrekte bir iş ortağı kanalı açılıyor
Takip
Tahmin aylık olarak, her çeyrekte tam güncellemeyle gözden geçirilir. Her gözden geçirmede gerçekleşen gelir tahminle karşılaştırılır, farklar açıklanır ve varsayımlar güncellenir.