Myyntiennuste
Yritys: Northgate Supplies Ltd
Kausi: Tilivuosi 2027
Valuutta: USD
Laatinut: Karim Haddad, myyntijohtaja, 5. tammikuuta 2027
Ennusteen perusta
Viime vuoden liikevaihto 1,8 m, nykyinen myyntiputki 2,4 m painotetuilla todennäköisyyksillä, uusintojen osuus 88 % ja kaksi uutta myyntiin palkattavaa henkilöä huhtikuusta alkaen.
Ennuste neljännesvuosittain
| Neljännes | Odotettu liikevaihto (USD) |
|---|---|
| Q1 | 420 000 |
| Q2 | 480 000 |
| Q3 | 540 000 |
| Q4 | 610 000 |
| Yhteensä | 2 050 000 |
Vaihteluväli
| Skenaario | Yhteensä (USD) |
|---|---|
| Matala | 1 700 000 |
| Odotettu | 2 050 000 |
| Korkea | 2 400 000 |
Keskeiset oletukset
Voittoprosentti 22 % kvalifioiduissa kaupoissa
Keskimääräinen kaupan arvo 38 000
Hinta ei muutu
Uudet myyntityöntekijät saavuttavat täyden tuottavuuden 4 kuukauden kuluttua
Riskit ja mahdollisuudet
Riski: suurin asiakas (12 % liikevaihdosta) voi lähteä
Mahdollisuus: kumppanikanava käynnistyy kolmannella neljänneksellä
Seuranta
Ennuste tarkistetaan Kuukausittain, ja täysi päivitys joka neljännes. Jokaisessa tarkistuksessa verrataan toteutunutta liikevaihtoa ennusteeseen, selitetään erot ja päivitetään oletukset.