Prognoza sprzedaży
Firma: Northgate Supplies Ltd
Okres: Rok finansowy 2027
Waluta: USD
Przygotował(a): Karim Haddad, dyrektor sprzedaży, 5 stycznia 2027
Podstawa prognozy
Zeszłoroczny przychód 1,8 mln, obecny pipeline 2,4 mln z ważonymi prawdopodobieństwami, wskaźnik odnowień 88% oraz dwóch nowych handlowców od kwietnia.
Prognoza według kwartałów
| Kwartał | Oczekiwany przychód (USD) |
|---|---|
| I kwartał | 420 000 |
| II kwartał | 480 000 |
| III kwartał | 540 000 |
| IV kwartał | 610 000 |
| Razem | 2 050 000 |
Warianty
| Wariant | Razem (USD) |
|---|---|
| Niski | 1 700 000 |
| Oczekiwany | 2 050 000 |
| Wysoki | 2 400 000 |
Kluczowe założenia
Skuteczność 22% w kwalifikowanych transakcjach
Średnia transakcja 38 000
Bez zmian cen
Nowi pracownicy osiągają pełną produktywność po 4 miesiącach
Ryzyka i szanse
Ryzyko: największy klient (12% przychodów) może odejść
Szanse: kanał partnerski startujący w III kwartale
Śledzenie
Prognoza jest weryfikowana Co miesiąc, z pełną aktualizacją co kwartał. Podczas każdego przeglądu porównujemy rzeczywiste przychody z prognozą, wyjaśniamy różnice i aktualizujemy założenia.